个人岗位廉政风险防控登记表.doc

个人岗位廉政风险防控排查表
单位名称(盖章): 填表日期: 年月日
姓名
单位职务
医院院长
廉政
风险
点及
防控
措施
序号
廉政风险点
风险等级
防控措施
1
在工程招标中违规操作
一
严格执行“十不准”“一把手”不参与工程招投标,严格按制度办事
2
在干部选拔任用中违规操作
一
 严格按用人规定实行民主集中制
3
在资金管理中违规
一
严格按照财务制度执行,“一把手”不分管财务  
4
在全院工作中出现失误
二
及时查找问题,充分发扬民主
5
 在干部管理中出现失误
二
坚持用制度管人,多交心谈心,及早发现问题
6
 在制度执行上落实不力
二
严格按制度办事,加强监督力度
7
可能在考核、评先等工作中,不坚持公开、公正、公平原则,具体工作人员弄虚作假
三
加强思想政治和业务素质教育,考核过程中严格把关
8
在公务接待方面,执行接待制度不严,超标准接待,可能造成铺张浪费;公务接待以权谋私
三
严格执行勤俭节约、定点接待制度,并按要求定期公开公务接待情况,接受监督
9
三 
科室负责人
意见
 
签名:
年月日
单位分管领导意见
 
签名:
年月日
单位主要领导意见
 
签名:
年月日
个人岗位廉政风险防控排查表
单位名称(盖章): 填表日期: 年月日
姓名
单位职务
后勤副院长
廉政
风险
点及
防控
措施
序号
廉政风险点
风险等级
防控措施
1
检过程中,接受宴请或礼品、礼卡、礼金、回扣
二
严格执法,保持公正、公平,按年检标准开展检查考核
2
档案归档范围审批
一
依法审批,在规定时间内办结
3
重点项目档案验收工作中,可能存在接受厂家宴请或礼品、礼卡、礼金、回扣
二
严格按照规定开展验收
4
5
6
7
8
9
科室负责人
意见
 
签名:
年月日
单位分管领导意见
 
签名:
年月日
单位主要领导意见
 
签名:
2011 年月日

个人岗位廉政风险防控排查表
单位名称(盖章): 填表日期: 年月日
姓名
单位职务
医院支部副书记
廉政
风险
点及
防控
措施
序号
廉政风险点
风险等级
防控措施
1
政治思想学****自觉性,主动性不强,可能带来潜在风险
一
加强学****严格执行党员领导干部廉洁从政52条不准和十二条禁令
2
教育管理监督不力,造成下属违纪或分管工作出现偏差
一
规范完善单位各项制度,严格按制度管人、管事、管物、馆车
3
单位资金使用过程中,不严格按照程序办理
二
完善监督机制和责任追究制度,自觉接受干部职工监督
4
未严格执行廉洁从政规定,利用职权谋取个人利益
三
加强法律法规及廉洁从政准则的学****言语律己,不参加可能影响公正执行职务的宴请
5
6
7
8
9
科室负责人
意见
 
签名:
年月日
单位分管领导意见
 
签名:
年月日
单位主要领导意见
 
签名:
2011 年月日
个人岗位廉政风险防控排查表
单位名称(盖章): 填表日期: 年月日
姓名
单位职务
医院业务副院长 
廉政
风险
点及
防控
措施
序号
廉政风险点
风险等级
防控措施
1
档案信息化项目违规风险
一
严格执行制度,公开、透明操作
2
档案保管利用人为风险
二
按程序办事,规范各项制度
3
业务单位往来不正之风
三
廉洁自律,警钟长鸣
4
医院业务管理不正之风
严格执行业务管理制度
5
可能在考核、评先等工作中,不坚持公开、公正、公平原则,具体工作人员弄虚作假
加强思想政治和业务素质教育,考核过程中严格把关
6
7
8
9
科室负责人
意见
 
签名:
年月日
单位分管领导意见
 
签名:
年月日
单位主要领导意见
 
签名:
2011 年月日
个人岗位廉政风险防控排查表
单位名称(盖章): 填表日期: 年月日
姓名
单位职务
办公室主任
廉政
风险
点及
防控
措施
序号
廉政风险点
风险等级
防控措施
1
办公室人员负责人、财、物管理,在管理中可能产生不廉洁行为
二
严格按照制度管理人财物,遵守廉政准则
2
可能在公务接待中超标准超规格;单位资金使用过程中,不严格按照程序办理
二
完善监督机制和责任追究制度,自觉接受群众监督
3
可能对印章保管不善导致印章损毁、丢失。不坚持用印规定,为不符合用印条件的单位和个人加盖