工程部风险(负面)控制清单.xlsx

工程部风险(负面)控制清单

序号类别工作内容风险级别风险负面因素
1 特约服务上门服务 B 进入客户家中未出示工牌
2 B 未说明收费标准
3 B 未使用垫布
4 C 在客户家中吸烟
5 D 私自进入客户的卧室
6 B 收钱不开票
7 B 员工不注重仪容仪表,精神不振上门维修
8 C 员工饮酒后,上门维修
9 A 维修发出重敲声
10 B 工具、用具准备不齐全
11 C 为客户提供不合格材料
12 C 员工不按照五个一的服务标准上门维修
13 C 员工维修现场大声喧哗,与客户闲聊
14 B 独自单人登高作业
15 B 员工倒卖配件,诈骗业主
16 C 员工与客户争吵
17 B 员工用地方方言与客户沟通
18 生活水泵房水泵房日常管理及保养 C 非工作人员进入
19 D 水箱不上锁
20 D 长时间水箱不清洗、水质不检测
21 C 门口未加装挡鼠板
22 C 墙面、地面、地沟未封堵
23 C 水箱排水管口未加钢丝网
24 C 无良好通风
25 D 无应急照明
26 D 随意调整电机与水泵的同轴度
27 D 随意调整水泵的供水压力设定值
28 D 随意乱调水泵控制系统
29 D 随意乱关、开阀门
30 C 标识不齐全
31 C 排水泵不能自动,未加装自动报警系统
32 C 水泵有异响
33 C 电机超高温运行
34 D 水泵无水空载运行
35 C 未按时巡视、保养
36 C 设备故障未查明原因就送电
37 D 未配备灭火器
38 消防水泵房消防泵房的日常管理及维护保养 D 非工作人员进入
39 C 门口未加装挡鼠板
40 C 墙面、地面、地沟未封堵
41 C 无良好通风
42 C 无应急照明
43 D 随意调整电机与水泵的同轴度
44 D 随意乱调水泵控制系统
45 D 随意乱关、开阀门
46 C 标识不齐全
47 C 排水泵不能自动,未加装自动报警系统
48 A 水泵运行异响
49 C 水泵无水空载运行
50 C 未按时巡视、保养
51 C 设备故障未查明原因就送电
52 C 未配备灭火器
53 C 未定期点动水泵
54 C 未定期测试湿式报警阀
55 D 电机超高温运行
56 高低压配电房安全管理及维护 D 非工作人员进入
57 C 门口未加装挡鼠板
58 C 无良好通风、降温设备
59 C 地沟口、墙面洞口未封堵
60 D 未配备灭火器
61 D 未设计应急照明
62 C 地面未划警示线
63 D 未悬挂警示牌
64 B 带电维修、保养
65 B 配电柜的柜门不关
66 B 停电检修未验电、未挂接地线
67 B 标识不齐全
68 B 打开变压器箱盖
69 D 用湿抹布擦拭柜体
70 D 随意拉合开关
71 C 未按倒闸操作票停、送电
72 C 未按时巡视、保养
73 A 电容器起鼓
74 B 超负荷运行
75 C 电缆线外露
76 D 配电装置接地保护失灵
77 D 供配电设备漏电保护开关失效
78 电梯系统电梯日常管理及维修 B 电梯触板或光电保护失效
79 B 电梯维修标识不明显,
80 C 电梯轿箱报警装置失效,
81 A 电梯关门有阻碍物,
82 B 消防电梯功能失灵,
83 C 电梯运送易燃易爆物品
84 B 停电或电梯故障
85 B 超载报警装置失效
86 C 电梯门扇间的缝隙过大
87 B 电梯指令、选层、定向装置失灵
88 C 轿厢地坎护脚析不齐全
89 B 电梯随行电缆损坏
90 C 电梯各类安全装置失效
91 B 五方对讲无效
92 C 未按时保养
93 D 电梯未按时进行年检、月检
94 电梯日常管理及维修 C 门未上锁非工作人员进入
95 C 门口未加装挡鼠板
96 C 门、窗缺损
97 C 无良好通风、降温设备
98 C 无操作证、违规操作
99 C 未按时巡视
100 C 单人盘车
101 B 员工饮酒后进入
102 C 未配备灭火器
103 D 无照明
104 B 顶部漏水
105 B 电源控制箱未用三级空开
106 B 秩序员、工程人员未培训,操控电梯施救被困人员
107 装修管理房屋装修日常管理 A 电动工具、机具使用漏电
108 B 电动工具、机具违规操作
109 C 动火作业违规操作
110 B 噪声粉尘
111 B 维修/带电作业
112 A 装修现场无消防器材
113 B 装修电气安装不规范
114 B 装修时增加楼面负荷
115 A 装修时使用切割机
116 A 住户家里给排水改动
117 A 住户家里燃气管道改动
118 B 室内电