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文档介绍
城北区2016年财政总决算编表说明
2016年是实施“十三五”计划目标的开局之年,全区财政工作紧紧围绕科学发展和加快经济发展方式转变,着力于“稳增长、调结构、促改革、惠民生”,开拓创新,扎实工作,克服经济下行压力的影响,2016年完成公共财政预算收入50647万元,%,同口径增长10%。
财政预算收支完成情况
(一)公共财政预算收入完成情况
全区公共财政预算收入完成50647万元,经区人大八届一次常委会批准,2016年财政预算收入由年初区人大七届六次会议批复的53105万元调整为50205万元,%,较2015年同口径增长10%。其中:国税系统组织的增值税收入8256万元(含改征增值税3987万元), %,比上年增加1068万元,%,;地税系统组织的工商税收37035万元,%,比上年增加4604万元,%;非税收入完成5356万元,%,比上年减收1066万元,%。(附2016年各项收入占公共财政预算收入比重图;2015年、2016年收入情况对比图)
(二)公共财政预算支出执行情况
全区公共财政预算支出完成154685万元,为调整预算的 100%,比上年增加19171万元,%,其中:一般公共服务支出12618万元,%;公共安全支出1884万元,%(下降原因为法院、检察院两院上划);教育支出18700万元,%(下降原因是2015年教育支出含青海师范大学基础建设专项资金1亿元,今年无此专项);科学技术支出1205万元,%;文化体育与传媒支出1964万元,%;社会保障和就业支出25802万元,%;医疗卫生与计划生育支出11751万元,增长3%;节能环保支出3625万元,%;城乡社区支出10653万元,%;农林水事务支出11508万元,%;国土海洋气象支出2812万元,%;住房保障支出49330万元,%(增长原因是含棚户区改造专项资金47864万元)。(附2016年支出占总支出比例)
(三)2016年基金收入完成912万元,上级基金补助收入901万元,上年结转11万元。基金支出完成912万元,基金调出11万元。
资金结算情况
(一)当年财力
2016年全区总财力为158801万元,其中:地方公共预算收入50647万元,上级补助收入97539万元,上年结余结转324万元,调入预算稳定调节基金4100万元,政府性基金调入11万元,其他调入6141万元,地方政府一般债务转贷收入39万元。地方公共预算支出154685万元,地方政府一般债务还本支出39万元,安排预算稳定调节基金3400万元,年终结余677万元。
(二)两级财政结算情况
2016年应拨补助99372万元,减市已拨付98022万元,扣置换债券利息11万元,年初市欠区县32140万元,年终区欠市30801万元。
2016年财政工作完成情况
一年来,围绕目标任务和重点工作的完成,我们进一步理清思路,创新措施,在认真抓好财政日常管理工作的基础上,着力突出了以下重点工作:
2016年是“十三五”的开局之年,是我区经济发展极为困难的一年。面对矛盾和挑战相互叠加的不利局面,我们始终坚持问题导向,紧紧围绕全区经济社会发展大局,聚焦应对突出问题,用改革理念破解发展难题,重点做了以下工作:
——狠抓预算收支执行管理。2016年面对异常严峻的收入形势和愈加突出的预算平衡压力,科学研判,综合施策,力促年度财政收入目标完成。一方面,坚持把抓收入摆在更加突出的位置,继续坚持一手抓自有收入组织、一手抓上级补助争取。积极克服“营改增”政策的影响,会同税务部门认真分析查找收入增幅下降的原因,督促非税收入执收部门落实主体责任,千方百计挖掘增收,地方自有收入实现平稳增长。全年完成地方公共财政收入50647万元,同口径增长10%。力促自有收入稳定增长的同时,主动作为,多措并举,狠抓专项资金争取工作,并对专项资金争取情况进行月通报。经全区各部门的共同努力,争取省市专项资金83865万元,%,%,为历年争取专项资金最多的一年,为北区发展提供了一定的财力保障。
另一方面,切实加强支出管理。积极跟进区委、区政府决策部署,严格预算执行管理,综合采取预拨、垫支、盘活存量资金、强化支出责任等措施,着力加快支出进度,全年完成地方公共预算支出154685万元,支出执行率达到100%,序时进度大幅度前移,有效发挥了财政支出对经济增长的拉动作用。
——着力提升民生保障水平。全面贯
2016年是实施“十三五”计划目标的开局之年,全区财政工作紧紧围绕科学发展和加快经济发展方式转变,着力于“稳增长、调结构、促改革、惠民生”,开拓创新,扎实工作,克服经济下行压力的影响,2016年完成公共财政预算收入50647万元,%,同口径增长10%。
财政预算收支完成情况
(一)公共财政预算收入完成情况
全区公共财政预算收入完成50647万元,经区人大八届一次常委会批准,2016年财政预算收入由年初区人大七届六次会议批复的53105万元调整为50205万元,%,较2015年同口径增长10%。其中:国税系统组织的增值税收入8256万元(含改征增值税3987万元), %,比上年增加1068万元,%,;地税系统组织的工商税收37035万元,%,比上年增加4604万元,%;非税收入完成5356万元,%,比上年减收1066万元,%。(附2016年各项收入占公共财政预算收入比重图;2015年、2016年收入情况对比图)
(二)公共财政预算支出执行情况
全区公共财政预算支出完成154685万元,为调整预算的 100%,比上年增加19171万元,%,其中:一般公共服务支出12618万元,%;公共安全支出1884万元,%(下降原因为法院、检察院两院上划);教育支出18700万元,%(下降原因是2015年教育支出含青海师范大学基础建设专项资金1亿元,今年无此专项);科学技术支出1205万元,%;文化体育与传媒支出1964万元,%;社会保障和就业支出25802万元,%;医疗卫生与计划生育支出11751万元,增长3%;节能环保支出3625万元,%;城乡社区支出10653万元,%;农林水事务支出11508万元,%;国土海洋气象支出2812万元,%;住房保障支出49330万元,%(增长原因是含棚户区改造专项资金47864万元)。(附2016年支出占总支出比例)
(三)2016年基金收入完成912万元,上级基金补助收入901万元,上年结转11万元。基金支出完成912万元,基金调出11万元。
资金结算情况
(一)当年财力
2016年全区总财力为158801万元,其中:地方公共预算收入50647万元,上级补助收入97539万元,上年结余结转324万元,调入预算稳定调节基金4100万元,政府性基金调入11万元,其他调入6141万元,地方政府一般债务转贷收入39万元。地方公共预算支出154685万元,地方政府一般债务还本支出39万元,安排预算稳定调节基金3400万元,年终结余677万元。
(二)两级财政结算情况
2016年应拨补助99372万元,减市已拨付98022万元,扣置换债券利息11万元,年初市欠区县32140万元,年终区欠市30801万元。
2016年财政工作完成情况
一年来,围绕目标任务和重点工作的完成,我们进一步理清思路,创新措施,在认真抓好财政日常管理工作的基础上,着力突出了以下重点工作:
2016年是“十三五”的开局之年,是我区经济发展极为困难的一年。面对矛盾和挑战相互叠加的不利局面,我们始终坚持问题导向,紧紧围绕全区经济社会发展大局,聚焦应对突出问题,用改革理念破解发展难题,重点做了以下工作:
——狠抓预算收支执行管理。2016年面对异常严峻的收入形势和愈加突出的预算平衡压力,科学研判,综合施策,力促年度财政收入目标完成。一方面,坚持把抓收入摆在更加突出的位置,继续坚持一手抓自有收入组织、一手抓上级补助争取。积极克服“营改增”政策的影响,会同税务部门认真分析查找收入增幅下降的原因,督促非税收入执收部门落实主体责任,千方百计挖掘增收,地方自有收入实现平稳增长。全年完成地方公共财政收入50647万元,同口径增长10%。力促自有收入稳定增长的同时,主动作为,多措并举,狠抓专项资金争取工作,并对专项资金争取情况进行月通报。经全区各部门的共同努力,争取省市专项资金83865万元,%,%,为历年争取专项资金最多的一年,为北区发展提供了一定的财力保障。
另一方面,切实加强支出管理。积极跟进区委、区政府决策部署,严格预算执行管理,综合采取预拨、垫支、盘活存量资金、强化支出责任等措施,着力加快支出进度,全年完成地方公共预算支出154685万元,支出执行率达到100%,序时进度大幅度前移,有效发挥了财政支出对经济增长的拉动作用。
——着力提升民生保障水平。全面贯
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