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流程与制度管理作业指引.doc


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文档列表 文档介绍
流程与制度管理作业指引
(主责部门:总经办)
密级:
发放编号:
编制:
审核:
批准:
目的
为规范公司流程与制度管理行为,确保流程与制度的有效性、操作性。
适用范围
适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。
术语与定义
管理文件:指公司的制度、流程、作业指引、岗位说明书、组织管理手册、权责手册及其相关表单等。
内部审核:是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核,并对审核过程中发现的问题组织整改活动。
职责
总经办
组织文件的编制、登记、修订、换版;
组织文件的发放、登记、回收、作废;
组织公司流程制度体系的内部审核。
流程审核小组
实施流程制度体系的审核工作;
填写《流程优化通知单》;
相关部门
参与本部门涉及文件的编制、修改、审核、核对及维护与完善;
负责按照本制度要求实施和管理本部门文件。
作业指引
文件制定
文件由总经办组织各部门根据工作需要分工编写。
当编制的文件与多个部门有直接关联时,编写部门需要组织相关部门人员进行文件评审,以确保文件的适用性和可操作性;各部门在做文件评审时需用《文件会审纪要》记录会审结果,随同讨论修订后的文件提交文件管理部门。

文件的内容需要言简意赅,原则上不使用修饰和模糊词语,整个文件条理清晰。
所有编制的文件采用统一的格式(如本制度格式),不得随意改动。格式中必须包含封面和正文,封面内容应有文件名称、密级、发放编号、编制、审核、批准、版本修订记录等。正文内容应有范围、控制目标、职责、术语和定义(必要时)、管理要求(流程说明或作业指引)、支持性文件、相关记录等。是流程性的文件必须有流程图和流程说明。封面和正文左上角应有新天润房地产开发有限公司VI标志,右上角应有编号、版本、生效日期等说明。文件中的字体以5号宋体为主,,。
文件编制、审批完成后,文件编制人需明确发放范围和对象,以便总经办按要求发放。
文件分类、代码及编号
文件分类:公司将流程管理文件分为三类,即流程文件(代码:OP)、作业指引(代码:WI)与表单。
文件编号原则成
完整的管理文件编号如下:
XTR - OP- YY 01

文件流水号:用数字表示,从01起计
专业代码: YY代表运营管理,
文件类型:表OP代表流程,WI代表指引
公司代码:即XTR,新天润房产
岗位说明书文件编号采用XTR -JOB-XX 0X的格式,XTR:表示新天润地产,JOB:表
示岗位说明书;XX:表示专业代码;XX:表示流水号。
表单的编号采用XTR-XX+系列号/版本号,XTR:表示新天润地产,XX是指该表单出自那类别的文件,如出自行政则XX就是XZ,系列号以01,02,03……,以此类推。
所有的管理制度、流程及表单都须设立版本号,第一次编制的制度、流程版本为A/0,第二次为A/1,依次类推至A/5后转为B/0;, ,。
专业代码
专业代码明细
文件类别
运营
拓展
策划
行政
人力资源
文件类别码
YY
TZ
CH
XZ
RL
文件类别
财务
采购
设计

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  • 上传人luyinyzha
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  • 时间2018-07-21
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