项目可研报告1.doc

调味品、肉制品生产线项目建设
可行性研究报告
目录
一、项目概况
二、企业基本情况
三、产品需求分析和改造的必要性
四、项目建设的主要内容和目标
五、项目总投资及资金来源和资金构成
六、人员培训及技术来源
七、项目实施进度计划
八、项目经济效益和社会效益分析
一、项目概况
摘要说明

贵州青田农庄食品工业有限公司成立于2012年,是一家专业从事贵州传统食品、天然调味食品研发、生产及销售的民营科技型实体,计划主打产品为调味油系列(香葱调味油、生姜调味油、大蒜调味油、木姜子调味油、辣椒调味油、花椒调味油等)。公司目前与贵州博达医药保健品研究所、四川大学、贵州黔菜协会等达成长期技术合作协议,目前公司在编科研人员中有博士一名,硕士一名,本科学历人员四名,其中食品工程专业三人;为确保产品质量,公司还成立了专门的质量管理机构。
贵州青田农庄食品有限公司将采用以下商业模式进行产品立体式推广:(网站推广和淘宝等网店);(1年内只做贵州市场,覆盖贵州20000家购物超市);(康师傅、福满多、上海奇华顿等);(送礼有新意,送礼送健康);(新鲜调味,淘汰人工合成添加剂)。
我公司已研发出可以替代新鲜姜、鲜葱、鲜蒜等的产品及工艺并获专家好评的“青田农庄”牌姜油、葱油、蒜油系以贵州优质姜、葱、蒜为原料,采用科学方法提取、精制而成。该产品保持了姜、葱、蒜原有的风味及有效成分,不仅可作为使用方便的调味佳品、同时也是理想的保健食品。该系列产品不仅用于家庭烹饪,还广泛用于食品添加剂、灭菌剂等。
2012年,公司计划投入项目启动资金300万元用于厂房设备的建设及品牌建设,还有农产品基地建设。
产品需求
超声波萃取技术是国际上先进的分离技术。具有低温、无毒、分离效率高等特点。在现代科学技术高度发展的今天,人们已愈来愈对食品、保健品的质量与安全性提出了更高的要求,“返朴归真,回归自然”已成为人们追求的时尚。利用超声波萃取技术从天然原料中分离有效成分,具有广阔的市场前景及强大的生命力。
而贵州传统食品(腊肉、腊猪脚、香肠、腊猪肝等)目前在贵州乃至全国,都还是采用散装的方式售卖,没有一个专业的品牌及包装,没有进行市场的细分,没有抓住客户潜在的需求(很多客户,特别是省外客户想买不知道在哪里买,想吃不知道怎么做,想做有嫌麻烦),我们要做的就是解决这一部分人的烦恼,我们的产品是采用“绿色原料”,采用传统方法,通过科学配比加工,让人买一包回去倒在锅里加点水就可以吃到想吃的美味,方便快捷,安全卫生。
项目建设主要内容
本项目是建设一条利用超声波萃取技术进行调味油生产的生产线及肉制品生产线,建生产车间、生产线、包装线、库房等主体工程2000㎡,建设原材料基地等,达成年生产调味油600吨、肉制品360吨的生产能力。
项目总投资
项目总投资600万元,其中固定资产投资300万元,管道及附属设施等50万元,工艺设计及试验费用20万元,员工培训费10万元,不可预见费20万元,基地建设100万元,流动资金100万元。
资金来源
总投资600万元,其中银行贷款200万元,企业自筹350万元。
国家财政资金补助
申请2012年度中小企业发展专项资金补助50万元,用于本项目流动资金。
建设工期
本项目建设期6个月,从2012年3月开始到2012年9月结束。
财务评价
项目建成后,第二年为达产期,预计销售调味油产品250吨,肉制品20吨,年销售收入预计可达1000万元。总成本为800万元,其中固定成本为120万元,可变成本为680万元。每年可向国家财政上缴税费110万元,企业利润200万元。
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所得税前净投资回收期为3年()
结论和建议
本项目每年需1200吨生姜、香葱、大蒜等农产品,需生猪3000头,可以带动当地农业发展,农民增收,预计每年可实现销售收入2400万元,年加工增值1000万元,自第三年起达到设计生产能力,每年可向国家财政上缴税费264万元,企业利润1020万元,可为当地增加就业机会100人以上,并带动运输、服务等相关产业的发展,本项目社会效益和经济效益显著,项目可行。
二、企业基本情况
企业概况
贵州青田农庄食品工业有限公司成立于2012年,是一家专业从事贵州传统食品、天然食品研发、生产及销售的民营科技型实体,计划主打产品为调味油系列(香葱调味油、生姜调味油、大蒜调味油、木姜子调味油、辣椒调味油、花椒调味油等);肉制品系列(腊猪脚、腊肉、