iso质量管理体系文件.doc

采购管理程序
编制:
文件类别:
程序文件
生效日期:
2004/01/01
审查:
文件号:
QP-74-01
持有人:
核准:
版次:

管制状态:
目的:本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排,以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。
范围:本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。
定义:无。
流程:
作业流程
权责
单位
相关说明
使用表单
月供货对帐单
退货单
采购异常联络单
质检/入库单
进货单
请购单
模具借出单
采购单
合格供应商
采购部
采购部门依据《供应商管理程序》对供应商进行评估,挑选出合格供应商登入名录
采购部
采购部接到物控开出的[请购单]后,从合格的供应商中挑选合适生产商,下采购订单;若涉及调用我司模具,则需签署[模具借用单]。采购订单签订后的修改,需订立采购订单修订单或重下采购订单
采购订单
[采购订单修订单]
模具借出单
物控部采购部
供应商用我公司格式的进货单填单,仓管员收货后在[进货单]上签收,并交采购员确认。
进货单
采购部
物控部
1、仓管员对货物贴检验标识卡,填质检/入库单交品管检验,并跟催进度。品管检验完成后留下品管联
2、货物办理入库后,由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联。
3、有质量问题的单据应交物控部,由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。
质检/入库单
采购部
当出现质量问题,需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜,应填报异常联络单,及时与供应商达成共识。
采购异常联络单
物控部
采购部
退货由物控填退货单,交采购联络供应商退货。退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。
退货单
采购部
每月月结时间到后5天内,由采购经办人员以进货单和质检/入库单为依据,将当月各供应商的供货清单列出,与供应商对帐,吻合后交财务审核,审核无误则双方签字,作为当月的结算单。
采购结算单
内容:
选择合格供应商
《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估,选择出合格的供应商登入名册。
采购订单编制
采购部接到物控开出的[请购单]后,对于新物料则依《供应商评估管理程序》寻找合格的可供应该物料的供应商,然后直接下[采购订单]进行采购。
对于零星采购或临时采购,则综合[采购订单]的内容进行修改编制,以[采购合同]形式下单采购
采购订单应包含以下内容:
品名规格、物料编号、单价、数量、金额,交货时间、地点,包装要求。
采购审批程序
采购订单或合同由采购员制作、采购主管审核,交财务审核数量、单价,总经理签字后发送给供应商。
采购订单传真后应再确认供应商是否收到传真件,并督促对方及时签章回传。
采购订单的更改:
采购订单、合同签订后,双方对所采购的产品,因某方面因素造成有所变动时,都应征求双方同意后方可进行变动,并签订修订单或重签采购订单、合同。
更改送审时,应附上原订单,作废的订单由文管中心文管员在原件上盖作废章
采购进度跟催
采购订单下达后,采购人员至少要二至三次追踪供应商的生产进度,确保将所购产品按期送交公司仓库或公司指定地点。
采购人员应将采购货物的到货时间、数量及时与仓管组/生产部沟通,以便仓管作好收货