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企业注销清算申报表(实例填写).doc


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企业注销清算申报表(实例填写)
附件1
 
中华人民共和国企业清算所得税申报表
 
 
清算期间:2012年6月1日至2012年8月  日
纳税人名称:xxxXXXX
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□   金额单位:  元(列至角分)   
类别
行次
项目
金额
 
 
应纳税所得额计算
1
资产处置损益(填附表一)
-
2
负债清偿损益(填附表二)

3
清算费用
 
4
清算税金及附加
 
5
其他所得或支出
 
6
清算所得(1+2-3-4+5)
-
7
免税收入
 
8
不征税收入
 
9
其他免税所得
 
10
弥补以前年度亏损
 
11
应纳税所得额(6-7-8-9-10)
-
应纳所得税额计算
12
税率(25%)
 
13
应纳所得税额(11×12)
0
 
应补(退)所得税额计算
14
减(免)企业所得税额
 
15
境外应补所得税额
 
16
境内外实际应纳所得税额(13-14+15)
 
17
以前纳税年度应补(退)所得税额
-
18
实际应补(退)所得税额(16+17)
-
 
纳税人盖章:
 
 
清算组盖章:
 
 
经办人签字:
 
申报日期:
        年  月  日
 
代理申报中介机构盖章:
 
 
 
经办人签字及执业证件号码:
 
 
 
代理申报日期: 
年  月  日
 
主管税务机关
受理专用章:
 
 
受理人签字:
 
 
 
受理日期:
    年  月  日
 
附表一:
资产处置损益明细表
 
填报时间:2012年8月  日                金额单位:      元(列至角分)
行次
项目
账面
价值
(1)
计税
基础
(2)
可变现价值或交易价格
(3)
资产处置
损益(4)
=(3)-(2)
1
货币资金



0
2
短期投资*
 
 
 
 
3
交易性金融资产#
 
 
 
 
4
应收票据
 
 
 
 
5
应收账款
 
 
 
 
6
预付账款
 
 
 
 
7
应收利息
 
 
 
 
8
应收股利
 
 
 
 
9
应收补贴款*
 
 
 
 
10
其他应收款
 
 
 
 
11
存货


2200
-
12
待摊费用*
 
 
 
 
13
一年内到期的非流动资产
 
 
 
 
14
其他流动资产
 
 
 
 
15
可供出售金融资产#
 
 
 
 
16
持有至到期投资#
 
 
 
 
17
长期应收款#
 
 
 
 
18
长期股权投资
 
 
 
 
19
长期

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