业-制衣厂管理资料--营销中心管理办法DOC22页.doc

费用预算及时间预计
【费用预算】
市场经营费用:
人员工资:
人员
基本工资(\月)
人数
费用合计
人员需求到位时间
营销经理
7000元
1
7000元
已到位
区域经理
3500元
2
7000元
客服主管
2500元
1
2500元
产品设计师
2800元
2
5600元
08年10月10日之前
合计
22100元\月
注:客服跟单前期先配置一人,另一个区域由客服主管兼任。
差旅费:
出差人员
食宿补助营(\天)
交通费用
出差天数
人数
费用合计
营销经理
250元
250元\天
按每月有10天
1
5000元
区域经理
160元
按平均200元\天
按每月有15天
2
10800元
月总费用
15800元\月
手机费用:
此项费用主要针对营销人员而言,其它人员无手机费用补助。
出差人员
补助(\月)
人数
费用合计
营销经理
300元
1
300元
区域经理
200元
2
400元
合计
700元\月
注:电话费用由使用者本人出资充值话费,每月补助的与工资一起发放。
二)、办公用品费:
办公用品
数量
费用
合计
备注
电话
2台
200元
400元
前期业务量较小
其它日常用办公用品
按6人算
平均600元/人
4200元
包括固定费用
杂费
100元
固定费用
合计
4700元
注:1、电话费用、杂费是每个月都需用的;
2、每月日常办公司用品包括:纸张、笔、墨等等按照平均100元/人算,即为600元\月。
三)、品牌推广费用:
项目
内容
费用(元)
费用合计(元)
品牌策划(广告)公司
负责将品牌的全套设计完成
100000
100000
公司形象展示厅装修及形象道具制作(按50平米算)
形象柜按需15个,1200元\个计算
18000
48000
公司展厅装修
30000
招商广告费用
内衣风(志杂)
30000 (做1年,2月一期刊)
100000
中华内衣网(网站)
40000(先做6个月)
公司外的户外广告
30000(按1年计算)
平面设计\辅料制作费
拍模特\画册\衣架\其它平面宣传物料
40000
40000
合计
228800
注:品牌策划公司负责包括:品牌标识、VI、SI形象系统、专卖店形象、展厅形象、户外广告设计、品牌经销商形象要求设计、公司形象设计、营销人员形象设计等有关品牌推广方面设计。
费用汇总:
费用项目
费用额(\元\月)
备注
人员工资
22100
差旅费
15800
移动通迅费
700
办公用品费用
1358
固定按平均分每月分摊
品牌推广费用
24000
一般为某个时间段的固定投入
合计
63958
【时间推进计划】
一)、产品时间推进计划
推进项目
计划时间段
备注
产品开发设计、审核
设计师到位
拍模特、设计画册
招商\开发市场
加盟合作、下单采购、生产
打版
9月底—10月10日之前
尽量加大招聘力度,使其提前到位
10月—11月底、12月初
产品开发期间,可同时进行品牌VI、SI系列化设