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一般业务管理流程基本模式
组织机构:店长办公室
进货管理部(采购部/配送中心)
财务管理部
卖场管理部(营销管理部)
人事防损部(行政部)
商品定位:生鲜、食品、日用品、饮料为主,其他种类根据商场规模自行确定。
经营方式:经销、代销、联营。
核算基准价:零售价。
标价方式:零售价、价格牌、价格标签、自制条形码同时使用。
卖场布置原则:
同类型的商品放置于同一卖场;
最好卖的商品放在最显眼的位置;
商品可以“堆积如山”,给人物美价廉的感觉;
灯光明亮,音响柔和。
商品流转业务描述
新商品的引进
业务联系:略
货提供商品报价单:供应商信息表、商品明细表。
供应商信息表的必要内容:全称、地址、电话号码、传真号码、联系人、经营方式等。商品明细表的必要内容:商品原印条码、商品品名、商品规格、商品单位、经营方式、进价、零售价等。
核价:核价员核准零钱售价格,责任人签字。
资讯录入:进货管理部录入人员根据以上资源录入供货商信息和商品信息。
工作结果:进货管理部向供应商反馈供应商编码、商品货号等信息。
商品进货及验收收
通知联系:进货管理部向供应商提出货要求。
送货清单:供应商持送货清单将货送到理货区。

送货清单必要内容:送货日期、供应商编码、全称、经营方式、商品货号、商品条码、商品品名、商品规格、商品单位、数量、进价、进价金额等。
商品验收:
期理货区录入员按供应商的送货清单录入商品信息,打印一式三联“商品进货验收单”;
理货区货员持“商品进货验收单”交货物送到指定的货柜;
验收采取复式验收法:首先是理货区理货员验收,并在验收单上签字,然后送指定的货柜区域,由现场理货员再次验收,验收无误后签字。如验收时发现货单不符时,应在验收单上注明,并将货物退回理货区处理;
在特殊情况下,如商品无形条码,由理货区自制店内条码,将货物和条形码单送至卖场,由卖场理货员分巾在货品上;“商品验收单一式三份:理货区、财务部、供应商各一份;
供应商的送货清单作为验收单的附件由理货区录人员负责送财务部。
标准:所送商品必须是预先已经录入电脑中有商品货号的商品。
商品退货流程
退货联系:由营销管理部与理货部联系,并确定具退货时间。
由理货员填写商品退货清单,责任人签字,供应商清点数量。
商品通过理货区退出卖场。
理货区录入退货清单,作“负验收处理”
价格管理
进货时由指定部门核定进价、售价等,并已经录入电脑。
商品调价
调高进价:供应商通知调高进价,进货必须得到公司的批准,才能通知供应商送货。理货区录入员录入的验