仓库管理制度草稿.doc

仓库管理制度
入库制度
按照生产、管理等需要列出采购计划单,交仓库审核确定实际库存后,报分管领导、总经理批准后方可列入采购计划,计划单一式三份,申购部门、财务及仓库留存,计划单必须有仓管、部门主管、分管领导、总经理签字方有效。
财务部门根据采购计划单安排资金;仓库根据库存状况对计划单进行审核;采购部门负责实施;申领部门或技术等相关部门负责质量标准提出及审核、成本核算等。
采购按照生产集散基地、大型批发市场、本地企业的原则进行,不到万不得已不在以上范围外采购。
大宗采购或贵重物品的采购必须有3家以上单位的正式报价,并经经理办公会批准后方可购买;零星物品购买如非必须,由公司根据实际情况集中采购。
商品入库需凭采购计划单、验收部门验收意见方可入库,大宗贵重商品还需核对购买合同方可入库。产成品入库需有质检员合格签章方可入库。外加工部件、设备凭相关发票、计划单开据成品入户。
入库开据三联入库单,入库人、仓库、财务留存。入库人凭入库单办理报销手续。产成品入库单由入库人转交财务。
财务凭入库单和正式发票报销。
商品入库、报销必须在3个工作日之内办理,产成品必须在2个工作日内办理,过期必须写出正式说明材料交总经理批准后方可办理入库报销手续。
退库开据三联入库单并注明退库原因。污损物品退库需有部门负责人签字。需返回备件库的物品,须经质检部门检测合格方可。不良品要有明显标示,注明不良原因。存放时要与良品分开。并上报有关部门,进行处理或报废,具体如下:
A、由原料造成的不良应通知供应商进行赔付;
B、生产过程中的不良品应上报有关部门,共同解决;
C 、产品样品或是实验过程出现的不良单独入账,需要存样物品及一般样本分列入账及存放;
D、仓库的不良品一般不能超过1月,有特殊用途时间可适当延长。不合格品每月应作一份报废处理意见表进行处理。
急用或特殊情况需经总经理批准,但事后必须在2日内补办相关手续。
出库制度
各部门按照生产、管理等需要出具领料单,经部门领导签字后交分管领导签字批准后方可领用,大宗贵重物品需经总经理签字批准方可。领料单一式三份,领料人、财务及仓库留存。
批量领料需提前一天告知仓库以便备货。车间正常生产用原料需在当天下班前报仓库备货。大宗订单仓库提前介入工作会议,生产部门收到正式生产指令单后需立即交仓库一边备料。不足物料仓库报主管经理,经批准后转采购部门采购。
领料人对所领物品负有监管责任。工具、设备、办公设施需办理正式登记卡片由专人管理使用并定期核查。
原材料不得出现呆料现象,不用的原材料7日内必须返库。
出库计量误差标准根据实际使用情况具体制定。
残次品退换另行制定具体标准。
低值易耗品更新制度
工具类、部分常用低值易耗品,如剪刀、电池、手套等实行以旧换新。
损耗品,如胶带、砂纸、焊锡等要根据定额,定期领用。定额由使用部门负责测定并报批后执行。
其他劳保用品发放实行定期发放。
办公用品实行按需领用,但应详细记录,年度审核。
个人用品需登记造册,定期审核。
仓库管理制度
仓库需建立生产原料安全存量表、低值易耗品安全存量表、物品存放时限预警表、遗损物品定期预警表。预警物品需及时通知使用部门。
仓库需建立同类物品质量、价格比对表,对不同批次物品质量、价格进行动态监督。
仓库需分类存储,帐、卡、