单位处室廉政风险点风险等级防控措施登记表.doc

单位(处室)廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位(处室)名称:巢湖市规划局时间:2017-11-5
风险
类别
序
号
廉政风险主要内容及表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
责任科室
规
划
局
1
在行政许可工作中原则性不强,审查不严,监管不严。
中级
认真贯彻学****廉政自律各项规定,健全和完善监督长效机制。
丁敏生
规划局
2
办事效率低,未按承诺工作时限办结项目,服务意识不足。
中级
严格按照承诺时限的要求办结项目审批工作。
丁敏生
规划局
3
接受服务对象礼品、礼金或发生权钱交易。
高级
坚持原则,按程序规章办事,建立自我约束力。
丁敏生
规划局
4
不根据工作需要任用干部或突击任用干部,不能充分发扬民主。
中级
严格按照《党政领导干部选拔任用条例》坚持任人唯贤,唯才是举。
丁敏生
规划局
5
未严格履行第一责任人职责,落实廉政责任一级抓一级不到位。
高级
严格落实履行第一责任人制,按照谁主管谁负责原则,坚决执行。
丁敏生
规划局
6
不按局党组会、局长办公会议决定处理事项。
高级
坚持局长办公会集体决策,科学决策、民主决策,推进党务、政力公开工作,权力阳光运行。
丁敏生
规划局
7
对违法建设行为进行袒护包庇为他人谋取利益。
高级
严格依法依纪办案,按照有关政策规定,执行党的纪律。
丁敏生
规划局
8
违规甚至违法办理审批并使之合法化或为其减轻处罚“开绿灯”。
高级
严格按照相关规定,对违法建设行为进行严肃查处。
丁敏生
规划局
9
违反财务管理制度,么设小金库。
高级
建立自我约束,严格按照《财务管理规定》坚决杜绝。
丁敏生
规划局
10
在规定程序选址、审查、审批过程中吃拿卡要。
高级
坚持原则,严格按章程办事,建立自我约束力。
丁敏生
规划局
单位(处室)廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位(处室)名称:巢湖市规划局时间:2017-11-5
风险
类别
序
号
廉政风险主要内容及表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
责任科室
规
划
局
1
勘查现场了解情况不深入、不全面。
中级
组织2人以上深入现场踏勘,做好记录并有踏勘人员签字。
丁敏生
规划局
2
图纸审查不细,不按相关规定要求擅自降低审核标准,把关不严。
中级
根据有关法律和规范,审查修建性详细规划或方案是否符合规范和规划要求,是否合理等。
丁敏生
规划局
3
未严格按程序对设计方案进行调整,未组织专家论证评审。
中级
根据有关法律法规和技术规定,组织专家对规划设计条例调整的必要性和可行性并组织实地踏勘。
丁敏生
规划局
4
未组织专家论证、评审,不能及时完成材料审核。
中级
应根据总平面图建筑方案,并结合专家评审会意见,及时材料的审核校对。
丁敏生
规划局
5
核对不准确,对相关法律和规划成果不熟悉,不能及时勘查任务。
中级
严格按规划成果实地认真核对相关资料,及时深入现场进行踏勘。
丁敏生
规划局
6
不能及时核发审查意见。
低级
及时核对审查意见,加盖图纸审查章。
丁敏生
规划局
7
与审批意见不一互致,办事