信息系统安全集成服务资质认证自评估表.doc

信息系统安全集成服务资质认证自评估表
组织名称
申报级别
评估时间
评估部门/人员
序号
要点
条款
需提供证明材料
自评估结论
证明材料清单
符合
不符合
集成准备-需求调研与分析
调研客户背景信息,采集系统建设需求和建设目标,明确功能、性能及安全性要求。
准备阶段控制程序文件,包括明确工作内容、流程、方法、文档模板,内容至少包括需求调研、分析、评审,产品选型,财务预算。提供投标文件、项目文档等证明。
基于系统建设需求,提出产品选型方案和建设预算。
结合系统建设和安全需求,与客户、设计、开发等充分沟通,达成共识并形成记录。
仅二级/一级要求:准确识别和综合分析系统在保密性、完整性、可用性、可靠性等方面的安全需求,提出系统安全保障策略和建议。
系统安全需求分析报告,内容应覆盖审核条款要求。
仅二级/一级要求:基于客户需求和投入能力,开展需求分析,编制需求分析报告。
序号
要点
条款
需提供证明材料
自评估结论
证明材料清单
符合
不符合
仅一级要求:协助客户有效识别系统建设过程中的政策、法律和约束条件,有效规避商业风险和泄密事件。
安全集成项目风险评估程序及风险评估报告。
集成准备-签订服务协议
与客户、供应商签订服务协议,明确范围、目标、时间、内容、金额、质量和输出等。
项目合同管理办法,项目合同及保密协议。
仅一级要求:建立安全集成服务级别管理程序,签订服务级别协议。
服务级别管理程序、服务级别协议。
方案设计
根据系统建设安全需求,编制安全集成技术方案。依据技术方案,编制安全集成实施方案,明确人员、进度、质量、沟通、风险等方面要求。
项目方案设计阶段控制程序文件,包括明确工作内容、流程、文档模板,内容应覆盖审核条款的要求。项目技术方案、实施方案。
仅二级/一级要求:结合需求分析和客户在保障系统安全方面的投入能力,提出系统建设安全设计说明书,明确系统架构、产品选型、产品功能、性能及配置等参数。
项目方案设计阶段控制程序文件,内容应覆盖审核条款要求。
序号
要点
条款
需提供证明材料
自评估结论
证明材料清单
符合
不符合
仅二级/一级要求:组织客户及相关技术专家对技术方案和实施方案进行论证,确认是否满足系统功能、性能和安全性要求。
项目管理评审程序,包括明确工作内容、过程、方法、文档模板,内容应覆盖审核条款要求。
仅二级/一级要求:对项目组及第三方配合人员进行业务和技能培训。
项目方案设计阶段控制程序文件,内容应覆盖审核条款要求。
仅二级/一级要求:依据技术方案具体指标要求,制定系统测试计划。
仅一级要求:结合项目需要,编制安全集成项目施工手册和作业指导书。
项目方案设计阶段控制程序文件,内容应覆盖审核条款的要求。
仅一级要求:新建系统,建设实施过程应重点关注信息系统的功能、性能和安全性等要求。系统改造,还应考虑改造前技术测试验证及在实施失败后的回退措施。技术测试验证需要考虑新旧系统兼容问题,包括网络兼容、系统兼容、应用兼容等。
方案设计
仅一级要求:基于安全集成项目需求和进度计划,编制信息安全产品和工具定制开发计划。
项目方案设计阶段控制程序文件,内容应覆盖审核条款的要求。组织自主开发的信息安全产品、平台和工具清单。
序号