部门整体支出绩效目标.doc

部门整体支出绩效目标
填报单位(盖章):县企业养老保险站
部门名称
永兴县企业养老保险站
年度预算申请
(万元)
资金总额:
按收入性质分:
按支出性质分:
其中:公共财政拨款:
其中: 基本支出:
纳入预算管理的非税收入拨款:
项目支出:460
政府性基金拨款:
其他支出
国有资产经营收入拨款:
纳入专户管理的非税收入拨款:
其他资金:
部门职能职责概述
负责宣传、贯彻中央、省、市有关企业养老保险工作的法律法规和方针政策;负责参保单位的社会保险登记、发证、换证,年度审核工作;负责缴费工资基数审核,缴费情况、职工人数、离退休人数、工资总额及财务状况稽核;负责企业基本养老保险基金的征缴和管理;负责管理企业参保人员个人账户;负责办理投保、续保、转入转出、结算、离退休人员和在职职工死亡个人账户余额继承、审核企业职工退休条件和待遇标准等企业养老保险业务;负责全县企业离退休人员基本养老金的发放和社会化管理服务工作;
整体绩效目标
目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):
目标2(上级主管部门下达的主要考核任务):企业养老保险基金征缴8500万元,同级财政补助150万元。
目标3(本部门发展规划):保持企业离退休人员养老金按时足额和社会化发放两个100%;加强企业养老保险基金征缴,扩大基本养老保险覆盖面。
……
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例:80%
三公经费增减率:-10%
部门整体支出支付进度:按时足额发放企业离退休人员养老金。
结转结余资金增减率:
部门预决算和三公经费预决算公开:按时按要求公开
政府采购执行率:100%
重点工作办结率:100%
……
效益指标
指标1(经济效益):全县企业养老保险可支配收入3335万元。
指标2(社会效益):保障全县企业离退休人员养老金按时足额发放
指标3(社会公众或服务对象满意度):100%
……