内审检查表.doc

质量管理体系内部审核检查表
编号:QMX/PK/JL--02 页码:1/3
被审核部门
总经理
审核时间
审核员
标准条款号
检查内容
检查记录

总要求
?
。
?大致都包括什么内容?
,为使公司质量管理体系正常运作,本公司建立了哪几个大的服务提供过程?
,以确保其有效运行?
?对这些外包过程如何进行控制?

管理承诺
总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系,并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺,你能否提供以下证据?
?在什么时间,什么地点,用什么方式传达过?能否提供记录?
?
?
,是否确定了资源的需求并提供了充分的资源?

(包括顾客明示的和隐含的需求和期望)?比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触,媒体等方式,你能举出例子提供相应的证据吗?
,公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求?请结合如何确定和评审服务要求,如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。

质量方针
。
?与质量方针是否相适应?有没有矛盾的地方?
,也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺?
,使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针?
,使其保持持续的适宜性?

质量目标
?
,并且是可以测量的(例如可以做定量描述)?
,在各部门建立质量目标?

职责和权限
?对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限?
?
?
?

?有任命文件吗?
,您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外,对于他作为管理者代表的身份,你还应赋予他什么职责和权限?

内部沟通
、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道?采用什么方式和什么手段达到沟通和理解?
、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系运行状况之外,各部门职责是否理顺,与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚?

管理评审
?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?
?
(输入)是什么?输出是什么?
?保存时间为多长?到期后如何处理?

资源提供
,公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求?提供了什么资源?(包括物质资源和人力资源和财力资源)。
?在质量管理体系内、外审,管理评审及质量信息反馈中可能会发现许多不合格服务或不合格项,这是否与提供的资源不足有关?总经理针对这些问题如何调整资源的需求和提供必要的资源以消除不合格,使质量管理体系正常运行?

持续改进
,企业是否达到了贯标的目的,哪些方面有待于改进,你是如何落实的,对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法?
?有充分的、可靠的事实或数据对比予以讲明?请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。
质量管理体系内部审核检查表
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