电子报税统操作实例(图解).doc

企业电子报税管理系统操作
(请在桌面双击快捷方式)
密码:123456
确定进入系统主页面
,在此系统中录入增值税进项发票生成网上认证文件在国税网上认证|
请在主页面菜单栏中点击进项发票管理---防伪税控进项专用发票管理/税局***将本月要认证的增值税进项发票录入到本系统中.(分a,b 两种)
%的防伪税控发票
请在主页面菜单栏中点击进项发票管理---防伪税控进项专用发票管理将本月要认证的增值税进项发票录入到本系统中
请点击增加,将要录入的发票每一项都录入,再保存,审核.(秘码区即红色线中的一定要录对,不能错,否则不能通过网上认证).单位,数量,地址,开户行可不录.
保存,审核,%的增值税进项发票
%或6%的税局***
请在主页面菜单栏中点击:进项发票管理---税局***,将本月要认证的税局代开的增值税进项发票录入到本系统中
请点击增加,将要录入的发票每一项都录入,请保存,审核
保存,审核,%和6%的增值税进项发票
在进项发票管理录入,海关代征增值税发票(即海关完税凭证),运输费进项发票.
海关代征增值税发票,,只能门前盖章认证.
网上认证
按扭

a. 将待认证发票从系统中导出
1)网上认证===点击”写网上认证文件”(RZ*·dat)
门前认证按扭
2)门前认证==点击”写XML”. (*.ZIP)
生成文件保存,以备网上认证用.
—网上办税---发票认证(后面网报增值税有明细操作步骤)
上传文件后,(*.zip)小写
结果读入后保存即可将原发票未认证更新为已认证.

一,打税控机,打开发票查询窗口,查询出本月开具的专用发票(包括普通发票).
点击==销项发票管理=从界面读开票数据()然后保存即可.
二,
请在主页面点销项发票管理—防伪税控发票管理
点增加将本月的增值税销项发票录入
保存,审核

请在主页面点销项发票管理—其他应税项目管理
将不开票收入录入
保存,审核.
(生成的顺序为,表五,表四,表三,表二,表一,成品油,情况说明表,表六,主表,资产负债表,利润表)
生成步骤:
表五,进项,销售货物明细表