办公用品管理制度.docx

办公用品管理制度
目的
规范公司办公用品的使用,合理控制办公成本。
适用范围
适用于公司全体人员。
工作职责
、解释和考核,并负责修订。
、保管、配置;负责建立办公用品台账(电子版),登记办公用品的入库和领用,报财务和部门分管领导;
,对部门的办公用品进行管理(人员名单报人事部备案);部门的办公用品管理员负责按本制度执行和本部门办公用品的申请、领用;部门负责人对本部门的办公用品进行批准和签发。
,人事部备案,公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关,保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经人事部分管领导同意。
四、作业内容


a、消耗品:水笔芯,圆珠笔芯、签字笔芯,铅笔、绘图擦,笔、胶水、胶带、图钉、复写纸、标签、标签、橡皮、夹子、修正液、软面抄、笔记本、打印纸、信封、白板笔、固体胶、印刷品等。
b、费消耗品:剪刀、美工刀、订书机、订书器、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、铁夹、印台、白板等。

特殊办公用品指个别只能部门所用或服务于全公司的办公用品,例如:电池、帐页、帐皮、各类表格单据,灯泡,日光灯,纪念品,宣传品、茶叶、烟酒及其他小礼品等。

、复印纸使用规定
(特殊部门根据实际需要申请)
,按规格和内容登记复印份数,各部门需要复印资料的自带纸张。
,应先选择复印1份,确认后再输入余数,以免浪费纸张;
,若内部使用则尽量使用再生纸;(提倡无纸化办公)
,各部门每月月底统计使用复印纸的数量。



。
,根据实际需要统计本部门下月办公用品需要量,填写“办公用品月度需求表”,经部门负责人(部长级及以上的领导)审核后,上报至人事部批准采购。25日前未提报者视为下月无需求,一概不予领用。
、入库、领用流程

计划内采购:人事部在27日前,根据“办公用品月度需求表”和上月各部门的使用情况制定“办公用品需求汇总表”,人事部行政主管审核各部门上报的需求,报分管领导批准后由前台文员进行统一采购,采购必须货比三家,选择性价比最合适的商家进行购买。
计划外采购:各部门填写《办公用品申购表》,由行政主管审核,人事行政分管领导批准后,前台文员接单采购。

a、人事部根据采购物品清单在电脑中录入“办公用品入库台账”,物品入库,采购票据复印件作为登记凭证留存:
b、人事部每月30号进行办公用品盘点,做到帐实相符;

a、办公用品以部门为单位,由各部门的办公用