1。样表：各单位绩效指标列表.xls

2004年绩效指标(送审稿)
类别项目子项备注
1. 市场、业务发展 业务收入59亿元,力争突破60亿元
邮政金融
其中:

储蓄业务市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
汇兑业务市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
储蓄业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
汇兑业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
每户平均余额(目标值) 请市场部明确目标值
有效客户占总客户数的比例达到(目标值) 请市场部明确目标值
重点客户占有效客户的比例达到(目标值) 请市场部明确目标值
全年新增大客户数量(目标值) 请市场部明确目标值
新增绿卡200万张
全年代收保费超过8亿元
年末邮储余额600亿
新增商用汇款集团用户10家
邮储新增长点利润规模增长到(目标值) 请市场部明确目标值
全年资金自主运用收入达到1亿元



帐单业务市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
帐单业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
全年全省三分之一以上的市、县局成功开发电力帐单业务
全面代理移动帐单制作和寄递
商函广告市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
全年新增收入100万元以上的商函广告大客户(个) 请市场部明确目标值
全年全省联动制作发布邮送广告(万份) 请市场部明确目标值
集邮业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
全年新增10万元以上户外广告客户(个) 请市场部明确目标值
邮品开发满足市局需求
新开发邮品半年内销售率达到(%) 请市场部明确目标值
全年邮政黄页业务收入达到(目标值) 请市场部明确目标值
全年开发个性化邮票(万版) 请市场部明确目标值
全年开发企业明信片(万枚) 请市场部明确目标值
邮政物流 物流、
其中:(含国际货代)


物流业务市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
物流业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
速递业务市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
国际速递市场占有率达到(目标值) 请市场部明确目标值
速递业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
包件业务市场占有率达到目标值请市场部明确目标值
包件业务毛利率控制在(目标值)以上请市场部明确目标值
同城配送业务收入增长百分比(目标值)以上请市场部明确目标值
快货实现收入4500万元
新开发一体化物流客户:2个1000万元以上的客户,10个500万元以上的客户,130个100万元以上的客户
分销物流、铁路货代、
快递包裹业务比重保持在70%以上请市场部明确比重基数
试行物流配送服务包月制,服务好“三农”
电子邮政和分销代理业务 ,其中代办电信类业务收入9000万
电子邮政各业务市场占有率达到(目标值),其中,%,%,代办***业务市场占有率5% 请市场部明确目标值
电子邮政各业务毛利率达到(目标值)
推行“一点接入,全省联动”运作模式,形成千万元收入的产品2个,百万元收入的产品10个
全省863个综合网网点和全部185坐席实现受理电子邮政类业务
票务代理业务全年实现业务收入(万元),并在上半年内解决广东机票代理人资质请市场部明确目标