WI-G06-064 价格审核管理制度（汇徽）.doc

价格审核流程图
使用部门(者)提出申购单
核实仓库库存物料
总经理/ 助理/ 副总审批
采购-询价/议价/比价定供应商
使用部门确认价格
总经理/ 助理/ 副总审批
下单采购
制订:
审核:
批准:
使用部门(者)根据生产过程中的实际使用情况提出物料、工具、用具的申请,填写《申购单》,在《申购单》上要注明物料名称、规格、用途、交付时间、数量、材质等信息。
《申购单》必须要有使用部门的主管签字确认,确认的内容包括《申购单》上的一切信息。部门主管在签字时要权衡所购物料、工具、用具的实际使用情况,确定是否购买或延期购买,或使用替代品。同时要协调仓库查看物料的库存情况,避免重复申购。
《申购单》由使用部门的主管签字后,由使用部门的主管或指定人员上交给总经理/总经理助理/副总经理签字。
《申购单》经总经办签字后,由申请部门转交给采购部。
采购在接到《申购单》后,进行询价/议价/比价后确定供应商。
采购部将获得的供应商提供的物料名称、规格、用途、交付时间、数量、材质,特别是价格等信息反馈给使用部门。并制定《采购订单》。
使用部门主管要利用一切现有掌握的信息,对《采购订单》进行确认,特别是所申请的物料价格是否合理、交期等。
《采购订单》上的供应商,价格,交期等,使用部门有疑问的,采购部负责解释和重新寻找供应商。
使用部门主管在《采购订单》上签字。确认内容涵盖《采购订单》所显示的一切信息。《采购订单》的错误由采购部门负责。
《采购订单》经使用部门确认后,由采购部交总经办相关人员签字确认后,下《采购订单》给供应商。采购部负责跟踪交期。
《申购单》一式三联,一联申请部门(者)自留,一联交仓库,一联交采购部。由申购部门负责发放。
《采购订单》一式四份,原件采购部自留,一份给使用部门(者),一份交仓库,一份交财务部门。由采购部负责发放。
物料到货后,由品质部负责检验,合格后入库,填写《入库单》,不合格物料由品质部出具书面报告交采购部负责联系供货商换货或退货。如果遇到不能确认的工具、用具、物料等,品质部要邀请其他相关部门的专业人员共同确认。
部门申请的物料、工具、用具等全部计入该部门的成本中。
制订:
审核:
批准: