华为公司内部审核.doc

课题: 对华为公司的内部审核
11级工商企业管理二班
调查组:第一小组成员
时间:2012年12月20号
审核单位概况
一:公司简介
***有限公司是一家总部位于中国广东省深圳市的生产销售电信设备的员工持股的民营科技公司,于1987年由任正非创建于中国深圳,是全球最大的电信网络解决方案提供商,全球第二大电信基站设备供应商。华为的主要营业范围是交换,传输,无线,数据通信类电信产品,在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务、解决方案。在2011年11月8日公布的2011年中国民营500强企业榜单中,***有限公司名列第一。同时华为也是世界500强中唯一一家没有上市的公司,也是全球第六大手机厂商。
二:公司领域
华为产品和解决方案已经应用于全球100多个国家,服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口。具体包括以下十方面:1、无线接入;2、固定接入;3、核心网;4、传送网;5、数据通信;6、能源与基础设施;7、业务与软件;8、OSS; 9、安全存储;10、华为终端。
三:组织结构图
四:质量体系结构图
五: 质量方针和目标
质量方针:
质量第一,顾客满意。全员参与,精益管理。持续改善,追求卓越。
质量目标:
1出厂合格率100% 2客户投诉
3客户投诉处理率100% %
5安全事故为0 6顾客满意率大于98%
关于华为公司的审核方案
审核方案
一、审核目的
1、验证我公司建立的三标管理体系与国家标准的符合性,检查质量、环境及职业健康安全管理体系是否正常运行。
2、验证并评价我公司建立的质量、环境及职业健康安全管理体系的适宜性和有效性。
3、为下年度管理评审提供依据。
4、为认证机构对我公司进行的质量、环境和职业健康安全管理体系第二次监督审核做准备。
二、审核范围
工商管理体系所覆盖的相关活动、各有关职能部门。
三、审核准则
GB/T19001-2008,GB/T24001-2004,GB/T28001-2001标准
1、管理手册、程序文件及其他相关文件。
2、组织适用的法律法规及其他要求。
审核日程安排
日期
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
公司领导层
◆
◆
技术部
◆
生产部
◆
品管部
◆
研发部
◆
采购部
◆
行政部
◆
营销部
◆
仓储部
◆
首次会议:
首次会议提纲
首次会议签到表
时间:2012年12月16日8:30-9:00
姓名
部门
职位
谷立策
公司
总经理
刘跃华
公司
管理者代表
段少峰、张浩
人事行政部
部长
顼世雄、卢旭光
技术部
部长
高红巍
营销部
部长
樊艳杰、薛争帅
生产部
部长
周任华
仓储部
部长
时间:8:30-9:00
地点:办公室参加人员:见首次会议签到表
主持人:谷立策记录:段少峰
内审组组长:谷立策
会议内容:
一、今天会议应到10人,实到10人,无缺席。
二、这是我厂自ISO9001质量管理体系运行的第一次内审,其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核,以确认是否持续有效运行,是否符合ISO9001质量管理体系的认证条件。
审核范围:
⑴ ISO9001:2008质量管理体系全部内容。
⑵涉及质量管理体系运行的有关部门。
审核依据:ISO9001:2008质量管理体系要求,厂质量管理手册及其它体系文件,产品规范,作业指导性文件。
内审的时间安排,大家可以看内审日程安排计划,请各受审部门负责人给予配合。
记录人:段少峰日期:2012年12月16日

2012年华为公司年度审核活动计划
审核目的:内部质量管理体系的有效性、符合性、适宜性审核
审核范围:华为公司产品质量及服务
审核依据:公司建立的质量管理体系文件、ISO9001:2008标准、合同、法律、法规
审核时间:2012年12月16日审核方式:集中式审核
审核组成员:谷立策刘跃华段少峰张浩顼世雄卢旭光樊艳杰周任华薛争帅高红巍
审核组组长:谷立策
审核组
成员
资格
第一组
***
管代兼办公室主任
第二组
***
内审员
受审核部门:品管部、总经理、管理者代表、研发部、生产部、生产技术部、人事行政部、
营销部、仓储
审核要点:ISO9001:2008质量管理体系要求,公司的质量管理体系各部分的要求
审核报告的分发范围:各受审核部门及管理层
首次会议时间:8:30--9:00 审核组成员、公司领导及有关部门负责人参加。
末次会议时间:17:30--18:00 审核组成员、