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公司信息化制度.docx


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约8页 举报非法文档有奖
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文档列表 文档介绍
XXXX有限公司
计算机信息系统管理办法
第一章总则
第一条为确保XXXX有限公司(以下简称“公司”)计算机信息系统的安全运行,并贯XXXXXX监督管理委员会《XXXX内部控制指引》及对公司信息系统运行的要求,制订本办法。
第二条本办法适用于XXXX有限公司的所有部门和集团及成员企业对应部门。
第二章岗位分工及职责、权限管理
第三条计算机信息系统设专门的信息技术负责人,归综合管理部管理。
第四条计算机信息系统工作岗位分为:公司系统管理员、业务部门系统管理员、网络管理员、数据输入员、复核员、数据查询人员。其中系统管理员与网络管理员,数据输入员与复核员不得一人同时兼任两个岗位。
第五条公司系统管理员:
1、公司系统管理员由公司信息技术负责人兼任。
2、公司系统管理员只拥有业务系统的管理权限,不拥有业务系统基础数据设置、业务数据输入、查询等各种业务权限。
3、按照各业务部门要求,负责业务系统操作人员的增加、删除、权限收授与定期维护。业务系统操作员的增加、删除及权
限收授必须由各部门填写《操作员及权限设定、变更、注销申请表》,并经相应业务部门负责人签字后,上报公司系统管理员,由公司系统管理员进行相应设置,同时记入原始档案和电脑档案。
4、负责公司业务系统的所有使用问题,无法解决的,负责协调与软件提供商的联络沟通。
第六条业务部门系统管理员:
1、业务部门系统管理员由各业务部门负责人兼任。
2、业务部门系统管理员负责各业务部门数据基础的设置、修改等管理工作。
3、如有多个业务部门使用相同的基础数据,将权限分配给实际工作中负责该数据的部门。
第七条网络管理员
1、负责网络环境、服务器等硬件设备、系统软件、数据库软件等所有技术问题,保证系统的正常运行。无法解决的,负责协调与相应设备提供商的联络沟通。
2、按照公司业务要求,利用防火墙、路由器、交换机等设备,管理网络内各种计算机及外围设备的权限,进行内部网络、外部网络的隔离控制和定期维护。的计算机必须填写《连接申请表》,由所在业务部门负责人签字并报公司主管领导批准后方可生效。网络管理员负责该项工作的实施,同时记入原始档案和电脑档案。
3、每日监控病毒情况,负责计算机病毒防范工作,及时查杀病毒。
4、每日查看记录系统日志(包括防火墙日志、路由器日志、服务器系统日志、桌面管理系统日志、防病毒软件日志、业务系统操作日志)。如有异常情况,必须及时向信息技术负责人报告。
5、每日检查UPS、配电系统等,并做好登记记录。
6、负责数据库的备份、恢复、定期清理工作。磁带机的备份工作每周五进行一次,光盘备份每月月结后进行一次。并进行相应的档案管理。
7、网络管理员拥有业务系统的备份管理权限、日志管理权限,不具有其它业务数据的设置、查询权利。
8、服务器开机口令、服务器操作系统口令、防火墙口令、路由器口令、交换机口令必须与信息技术负责人分段保管,以上口令不能相同,长度必须大于8位、口令要由字母和数字组合构成,口令定期更换(每季度),并将分段口令送总经办保存。
9、变动前必须在信息技术负责人的监督下进行交换工作,其内容包括:服务器开机口令、服务器操作系统口令、路由器等网络设备的口令、网络权限分配表、系统维护记录等所有应交接内容。
第八条业务系统操作员(录入员、复核员、数据查询人员)

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  • 时间2018-09-14