廉政风险防控措施落实一览表.xls

盐河航道整治工程YH-SG-HD标廉政风险防控措施落实一览表
序号流程所处环节所涉对象廉政风险点防控措施落实情况责任人签字

1 乙供材料采购施工单位自行采购材料接受供应商提供的违反合同以次充好的材料。
2 分包管理施工单位提出分包申请 1、施工大内随意违规分包、违法转包工程,增加管理难度,影响工程质量。

2、中标后,将其承包的工程压价转包或者将工程肢解后分包给他人,从中牟取不正利益。

3、将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的工程施工单位,从中牟取私利。

3 分项工程验收评定施工单位提出申请施工单位不具备初验条件,提供虚假工程资料或***验收人员准予初验
4 安全管理现场检查对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查,或检查时降低标准。

通报检查情况故意隐瞒检查中发生的安全隐患,不要求施工单位整改。
复检复检流于形式,对施工单位整改不到位的,帮其隐瞒过关。
5 计量管理施工单位提出计量申请 1、计量资料造假,利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。



2、工程重复计量。
6 设计变更提出变更申请 1、虚报工程量,虚列隐蔽工程变更内容,骗取变更费用;
2、单价明显不合理;
3、低价中标,通过不合理变更增加工作量或替换新项目,从而获得利润;
4、用设计变更掩盖工程质量问题或解决因其违约而导致的进度滞后问题;
5、将重大变更肢解为一般变更。
7 索赔管理对索赔事实的认定理审核时间和建设单位现场认定时间进行造假,以达到符合索赔时限的目的。
施工单位申报索赔申请 1、施工单位和监理单位串通,虚报人工、设备和材料数量,伪造发票和篡改申报日期;
2、施工单位将已经计量的工程量,又单项变更索赔形式重复申请。
8 项目资金管理施工单位使用项目资金 1、抽逃、转移、拆借项目资金;
2、伪造不实材料采购合同,调转资金;
3、将工程项目资金用于投资等。
9 验收交工施工单位提出申请提交虚假建设情况报告。