流程图建模规范.ppt

***通信集团广西有限公司流程图建模规范
发展战略部
2012年9月
绘制流程图中常见的错误
3.
流程图建模规范
2.
流程手册的构成
1.
子目录
流程要素定义
维度
要素名称
要素定义
核心要素
流程活动
指完成工作需要开展的任务活动和步骤
活动的输入
指完成某项任务活动所必须的信息、数据、报告、分析等,比如市场数据、市场报告、公司要求等等。活动输入有些是有标准的模板,比如表单、协议等,有些可以没有,甚至可能是口头的传递
活动的输出
指完成某项任务后,输出的成果,输出包括表单、报告、模板、公告、订单、实物等
活动负责部门/岗位
指为了使输出结果与期望目标吻合,明确某项活动的责任部门和岗位,乃至人员
流程指标
指对总体流程或某一流程活动输出结果和目标的定义。流程指标一般从流程总体时间要求、流程输出成果的质量要求、完成整个工作需要投入的成本和费用要求、完成这项工作可能存在的风险及风险控制的要求等方面进行描述
IT应用平台/系统
指完成某项任务和活动依托的信息平台,并非所有的活动都具有IT应用平台。常用的平台比如BOSS系统、OA系统、MIS系统等
配套文件和说明
配套制度和管理规范
是指流程执行中需要参照和遵循规范和规则及相关依据
流程目的和适用范围
流程设计的理念、希望实现的输出成果和预期目标
流程关键活动及说明
影响流程指标和预期目标达成的关键活动和相关要求及注意事项说明
活动权限说明
指对责任部门/岗位的负责内容和权限进行界定;特指某项活动必须由特殊授权或拥有特殊资质或技能的人完成或决定。一般权限包括财务权限、专项技术权限等。
流程手册的内容构成
XXX流程手册
一. 流程基本信息
二. 流程目的和适用范围
三. 流程图

五、流程说明
一、流程基本信息
包括流程名称、主要责任部门、流程编号、编制人/修改人、流程版本号、审核人等基本信息。
流程名称:主谓词组+流程,如:“集团专线交维前报障流程”、“社会渠道酬金审批管理流程”等,要求流程名称在公司流程库中是唯一的;
主要责任部门:是指流程制定和起草部门的名称,每个部门有自己的代码。
流程编号:是流程的代码,系统的代码体系,是由一系列字母和数字组成。实现公司一套流程,一套编码体系。(公司正在设计系统的流程编码体系)
编制人/修改人:是指具体流程的设计者、编制者、修改者,实施流程维护的人员。
流程版本:主要为了跟踪流程的更新过程,标示公司最新采用和执行的流程。为了方便记忆和识别,公司将采用时间定义版本,按照年月的方式。
审核人:是指流程最终决定者和审批人,经决定者和审批人确认后,流程才能生效、执行。
样例见下图红框部分
二、流程目的和适用范围
流程目的:简要描述设立本流程所要达到的目的和效果,有何价值。
一般描述方法示例:为了XXXXX(比如:提高业务质量、提高客户响应速度、加强风险防范、提高管理效率等等),而制定本流程。
适用范围:主要是使用者在什么情况下遵循本流程的操作和相关规范。说明本流程适用于哪些工作范围,明确流程边界。
样例见下图标红框部分
三、流程图
注:复制已画好的流程图,粘贴即可。
四、流程总体指标说明
备注
流程总体指标说明
时间效率:指要完成流程目标,公司规定的整体完成时间限制或在一个单位时间内所必需达到的有效工作次数。如集团彩铃业务管理流程集团中彩铃制作周期2天;集团彩铃修改周期2天;集团彩铃上载周期2天;集团客户欠费管理流程的集团业务欠费按月稽核,各部门按月反馈欠费原因及清欠计划等。
质量要求:指要提升客户满意度和忠诚度,公司在质量方面所作出的要求、规定或承诺。如校讯通业务管理流程(校讯通成员加入学校流程)的教师信息、学生信息、家长信息必须包括姓名、手机号码;专项市场调研的调查完整率、完善率不得低于90%等。
成本要求:指要完成流程目标,公司能够承担的目标成本、费用及所能够付出的相应资源。如差旅费报销流程中出差在途期间连续超过12小时,每满12小时加发50元伙食补助;员工职业生涯规划流程中获得博士研究生学历或博士学位奖学金报销18000元等。
风险要求:指要完成流程目标,公司所能承担的风险的最大值或事故发生率;%等。
五、流程说明
序号:流程活动步骤的序号,以1,2,3,4,5,6,7,8,9,10……表示
控制点:指对流程活动步骤进行控制的内容,参考第四部分流程总体指标的描述。
活动权限说明:指对责任部门/岗位的负责内容和权限进行界定;特指某项活动必须由特殊授权或拥有特殊资质或技能的人完成或决定。一般权限包括财务权限、专项技术权限等。
输入输出的关系:上一步输出是下一步输入,