A5.6管理评审程序.doc

渤海钻探工程有限公司
程序文件

文件编码 BH/QHSE/


管理评审程序

发行版本: A
编制人:马盼群
质量安全环保处主管领导审核:王建新
质量安全环保处主要领导审核:王福国
审定人:马永峰
批准人:秦永和
2008-09-15批准 2008-09-30实施

渤海钻探工程有限公司发布
发行版本: A
修改码: 0
文件编码: BH/QHSE/
页码:1/8
管理评审程序
1 范围
为了规范QHSE体系管理评审,科学地评价体系的充分性、适宜性和运行的有效性,为体系运行提供改进措施,制定本程序。
本程序规定了QHSE管理体系评审的职责、内容、方法和要求。
本程序适用于公司机关及所属各单位。
2 术语和简略语
本程序采用GB/T 19000-2000、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001和Q/-2007标准规定的术语。
3 职责
,并对管理体系的充分性、适宜性、有效性和持续改进负责。
公司机关处室职责
质量安全环保处是本程序的归口管理处室,负责本程序的制、修订,负责公司QHSE管理体系评审的具体组织工作。
机关各处室负责按要求提交汇报材料,落实管理评审有关决定。
所属各单位职责
,并对管理体系的充分性、适宜性、有效性和持续改进负责。
体系主管部门负责本单位管理评审的具体组织工作,同时按公司管理评审计划要求提交汇报材料。
各部门、基层单位负责按本单位管理评审要求提交汇报材料,落实管理评审有关决定。
4 程序内容
管理评审分为公司管理评审和所属单位管理评审两级,公司管理评审在二级单位管理评审完成的基础之上进行。
,总经理助理及以上党政领导、体系覆盖的处室和各单位行政主要领导参加。必要时由总经理指定其他相关人员参加。
所属各单位管理评审由各单位行政主要领导组织,领导班子成员、体系覆盖的科室和基层单位领导参加。必要时由行政主要领导指定其他相关人员参加。
管理评审的时机和频次
管理评审原则上每年进行1次,时间间隔不超过12个月。
出现以下情况时,可由公司总经理或各单位行政主要领导决定适时进行管理评审。
a) 国家质量、健康、安全与环境法律、法规、政策或中油集团公司规定发生重大变化时;
b) 市场发生较大变化和内部管理需要时;
c) 主要领导、管理者代表、安全总监、组织机构和QHSE管理职能分配发生重大变化时;
d) 出现重大质量、健康、安全或环境事故或接到顾客重大投诉时;
e) 体系内部审核发现严重不符合时;
f) 顾客、相关方或供方对体系提出重大异议时;
g) 公司总经理或各单位行政主要领导认为有必要时。
管理评审可以采取会议和书面两种形式进行。
管理评审各部门和单位主要汇报内容
公司管理评审汇报内容
机关各处室、所属单位除汇报本专业路(单位)各项规章制度的落实和完善情况及改进建议、专业路(单位)工作目标完成情况,专业路(单位)
体系内审情况外,还应结合本处室(单位)主要职责,重点汇报以下内容:
a) 市场与生产协调处主要汇报顾客信息反馈情况、生产过程组织及控制情况、进入公司内部市场施工队伍资质审验情况、应急通信网络平台建立情况、应急管理及实际应急行动等,并提出改进建议。
b) 工程技术处主要汇报针对工艺过程的危害识别及工艺技术操作规程的制修订组织情况、重点井工程项目控制情况、石油工程合格供方资质评定管理情况、工程施工质量分析、井控管理工作情况等,并提出改进建议。
c) 劳动工资处主要汇报QHSE组织机构建设与职责建立健全和落实情况、人力资源配置现状分析、人员能力评价与培训工作开展情况等,并提出改进建议。
d) 规划计划处主要汇报投资完成情况及资源配置管理情况,并提出改进建议。
e)企管法规处主要汇报规章制度修订与完善情况、处职领导干部综合业绩考核情况、合同管理情况等,并提出改进建议。
f) 装备处主要汇报生产装备配置情况与现状,以及设备设施危害因素普查及设备设施操作维护保养规程制修订情况,并提出改进建议。
g) 科技开发处主要汇报科研攻关和新技术引进、新工艺、新设备的应用及科研项目管理情况,并提出改进建议。
h) 国际合作事业部主要汇报国际市场顾客QHSE要求及信息反馈情况、HSE法律法规管理情况等,并提出改进建议。