被查单位
审计方式
内部审计
编制依据
陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排
稽核对象
稽核范围
审
计
内
容
计划工作时间
审
计
组
负责人
职务
职称
成员:
主管领导
审批意见:
实施步骤
进点、初审、检查、分析、评价、编制底稿、填制各种表、被审单位负责人事实确认签字。
人员分工
复核
离任审计项目计划书
计字第号
审计组负责人: 编制人:
程序2
县农村信用社稽核通知书
信联稽字第号
根据兹指派下列人员于200 年月日对同志
进行离任审计。请给予积极配合,并提供有关资料和必要的工作条件。
稽核小组名单:
组长职务职称
主查人职务职称
成员职务职称
特此通知
年月日
程序3
个人简历情况表
姓名
性别
民族
出生年月
政治面貌
文化程度
毕业院校
入党时间
参加工作时间
从事金融工作时间
技术职称
行政职务
现任职务
任职单位
任职时间
个人简历
学****简历
工作简历
原任
单位
或个人
受过
何种
奖励
程序4
被查单位
审计方式
内部序时稽核
编制依据
陕西省农村信用合作联社离任审计办法和联社审计工作安排
审
计
内
容
计划工作时间
审计组
负责人
职务
职称
成员:
主管领导
审批意见:
离任审计工作实施方案
审计组负责人: 编制人:
程序5
离任稽核民主测表
姓名
现任
职务
任职
时间
原分管主
要业务
述职报告的真实性
真实
基本真实
虚假
个人
履职
尽责
情况
优秀
称职
基本称职
不称职
张
张
张
张
测评人:
计票人:
监票人:
测评日期: 年月日
程序6
离任稽核民主测评汇总表
姓名
现任
职务
任职
时间
分管主
要业务
述职报告的真实性
参加测评人数
有效票数
弃权票数
作废
票数
真实
基本真实
虚假
个人履职尽责情况
参加测评人数
有效票数
弃权票数
作废
票数
优秀
称职
基本称职
不称职
张
张
张
张
(测评结果)
测评人:
计票人:
监票人:
测评日期: 年月日
程序7
离任审计调阅清单
信用社(部)、分社请提供:
稽核审计部稽核员
年月日
程序8
序时稽核工作底稿
稽核项目名称: 序时稽核
稽核员: 复核人:
检查依据:《陕西省农村信用社离任审计工作管理办法》《陕西省农村信用社稽核审计现场操作细则》
稽核时间:
检查重点和项目:
正文:
年月日
程序9
离任审计整改意见书
年月日
被稽核对象
存
在
问
题
纠改时限
事实确认
签字
主管领导签字
稽核经理: 经办稽核员:
程序10
离任审计谈话记录
时间:
地点: 信用社营业室
主持:
记录人:
谈话人:
谈话内容:
信用社(银行)离任审计项目计划书 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.