c 7.4采购控制程序.doc

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ISO/TS16949质量管理体系文件
采购控制程序
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保定万驰传动系统制造有限公司发布
前言
采购部为《采购控制程序》的归口管理部门,享有对该文件的更改、修订及最终解释权。
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A/0
原版本
三、本文件自年月日起实施。
1 目的
对采购过程实施监控,确保所采购的零部件符合规定的要求。
2适用范围
、外购零部件的采购过程管理。
、劳保用品、印刷品、***、油液、工具、计量器具、备件、生产辅料等物资的采购执行《临采管理规定》。
3术语定义
:指在合格供方无法满足生产及其他原因需紧急采购非合格供方供货清单中物料。
4职责和权限
采购部:采购部为本程序的归口管理部门,负责外购物料供方的选定、商务谈判及供方管理等工作;负责合格供方供货清单的编制及更新;负责样件试制信息的传递及商务价格的确定。负责采购合同的签订;负责根据样件、生产及售后市场需求实施外购物料的采购;负责对供方交付业绩进行监控。
物控部:负责外购物料的仓储、保管、发放工作。
销售部:负责售后服务协议的签订。
质管部:负责外购物料的检验,出具检验结果。
研发中心:负责制定、更新产品BOM;负责提供外购物料涉及的法规和标准以及相关技术要求;负责物料不合格技术状态的最终判定;负责与顾客沟通应急采购信息。
生产车间:负责制定产品料废率等技术质量指标,并负责统计报送。
财务部:负责合格入库产品的发票结算及付款。
5作业内容
采购信息接收
,物料存货编码确定后申请将存货编码增加至财务系统。
《供方开发管理规定》进行新供方开发,并与供方签订配套产品采购合同。
财务部进行依据采购合同对物料价格等信息添加至财务系统。
《月度物资需求计划》。

采购部根据《年度生产预示计划》编制《年度采购计划》,由采购部科长审核,技术副总审定,报总经理批准。
采购部根据《月度物资需求计划》、《物料安全库存定额》制作《月度采购计划》,由采购部科长审核,技术副总审定,报总经理批准。

采购员依据《月度采购计划》编制《采购订单》,由采购部科长审核,技术副总批准,审批通过后传递至供方。
采购订单下发后,供方需在三个工作日回复到货时间及数量,无法满足的注明可到货日期及数量。供方回复到货日期及数量若不能满足生产需求,采购员须在一个工作日内上报部门领导并采取对策。
由于生产计划变更等原因导致订单内容发生变化(包括订单取消、到货日期提前或延迟、到货数量增加或减少等)时,采购员通过手改纸版订单或邮件方式通知供方,并要求供方回复。

采购员需对供我双方达成一致意见的到货计划进行监控。由于公司增产或供方产能、质量异常等导致物料到货不能满足