信用社（银行）计算机系统保密规定.doc

第一章总则
第一条为适应信用社(银行)计算机业务发展的需要,使我社计算机系统保密工作规范化、制度化、保障计算机工作的安全、可靠,更好地促进信用社(银行)电子化建设,结合本社实际,制定本规定。
第二条信用社(银行)计算机系统保密的总体要求是:以预防为主,加强对有关人员的思想教育,防患于未然。既要保证计算机开发应用等工作的安全、可靠,又要保证业务工作的正常进行。
第三条本制度适用于全省各级农村信用社及其所属的各部门(以下简称为各单位)。
第四条各单位要高度重视计算机系统保密工作,经常性地检查计算机数据资料及各岗位人员的工作,及早发现问题,避免损失,严格遵守各项规章制度,做到令行禁止,保证各项计算机工作的正常开展。
第五条凡违反本规定的,将予通报批评,情节严重者,追究当事人及单位领导的责任,并作相应处理。
第二章计算机安全保密岗位
第六条各单位计算机系统保密工作应由计算机系统保密员、系统(网络)管理员、系统(网络)操作员、软硬件开发维护人员、业务部门操作人员及其他岗位掌握密钥的人员分工负责。
第七条各单位须相应设置上述岗位,严格执行本规定,并将计算机系统保密员、系统管理员名单上报省联社计算机中心备案,省联社计算机中心将不定期进行抽查,其他人员的名单及用户号由本单位系统管理员登记备案。
第八条计算机管理人员一律要签署《信用社(银行)计算机岗位保密协议》,存于各单位计算机中心,自觉遵守其内容,未签协议者不得上岗。
第九条计算机系统保密员负责监督、检查本规定在本单位的执行情况。
将本单位计算机密钥的管理情况登记备案在《信用社(银行)计算机密钥管理一览表》中,并及时更新。
保管系统主机最高级密码,并参与其他各系统密钥的管理,包括密码、文件(纸或磁介质)、钥匙、IC卡等,密封后保存在保险柜中。
与监察保卫部门保持紧密联系,执行其有关规定。
第十条系统(网络)管理员负责系统的正常运行及相关维护。
负责系统版本的升级、用户权限的分配、系统配置、网络管理并指导和保证系统操作员操作处理的正确性等。
负责计算机应用系统安全方面的日常维护工作,包括用户维护、参数维护等。
第十一条系统(网络)操作员负责系统的日常操作,包括日初及日终处理、数据备份、打印报表、监视各系统运行情况、用户维护、参数维护等,发现问题及时报告。各单位要将有关人员的联络名单交主机房,以备意外情况下及时联络。
第十二条软件开发维护人员负责开发和维护应用软件,保证用户正常使用系统。
第十三条业务操作人员负责应用系统的日常使用操作。
第十四条其他掌握密钥人员须保证所掌握的密钥的安全。
第十五条计算机保密安全员不得由其他要害岗位的人员兼任;系统管理员、系统操作员不得由软件开发人员及计算机维护人员兼任。
第三章计算机系统保密工作规定、权限及口令管理
第十六条计算机软件、数据、技术文档口令等严格控制在一定范围内,未经批准不得被无关人员接触,更不能流出社外,以保证信用社秘密的安全。
第十七条发现问题要及时上报各级计算机中心及监察保卫部,不得以任何方式隐瞒、掩盖。
第十八条对于违反制度的人员和单位,严格按有关规定处理,直至送交司法机关。
第十九条主机各级用户的权限由系统管理员按规定授予,因工作需要而增加极限时,要经计算机中心领导批准,并在工作完成后收回。
第二十条为防意外