信誉评价管理流程及工作标准.doc

信誉评价工作标准
编号:ZTYJ-B-AZB-3-002 共 2 页第 1 页
任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
制定
管理目标
C2
程序
《铁路项目工程质量信誉评价管理办法》
根据集团公司、铁道部质量信誉评价办法,制定、修订公司《铁路项目工程质量信誉评价管理办法》,明确并细化管理目标;
10个工作日
《铁路项目工程质量信誉评价管理办法》经安全总监/安质部长审核,主管领导审批后发布执行。
5个工作日
管理点
编制管理办法。
过程监控
C3
程序
分公司、项目经理部根据公司《铁路项目工程质量信誉评价管理办法》及管理目标,进行过程管理和控制;
对各单位的信誉评价实施过程进行监控、管理、指导。
管理点
过程监控。
监察
通报
C4
程序
施工项目内部质量信誉评价信息,监察通报
分公司、项目经理部每月根据实际情况,编制上报月度内部质量信誉评价信息;
5个工作日
根据各单位提供的月度内部质量信誉评价信息,分析原因,编制月度质量信誉评价监察通报;
信誉评价监察通报经安全总监/安质部长审核,主管领导审批后发布。
5个工作日
管理点
编制下发通报。
督促整改
C5
程序
监察通报
根据月度评价情况,督促施工项目对存在问题进行整改;
30个工作日
分公司、项目经理部对月度评价中存在的问题组织实施整改。
30个工作日
管理点
督促整改。
编制奖惩文件
C6
程序
统计资料、奖惩文件
分公司、项目经理部负责上报业主(路局)各阶段质量信誉评价情况;
2个工作日
根据各单位上报的业主(路局)每个评价期评价情况,编制奖惩文件并分析原因,经安安全总监/质部长审核,主管领导审批后发布。
管理点
统计资料、奖惩文件。
奖惩兑现
C7
程序
奖惩兑现、整改报告
根据奖惩文件兑现奖惩,并总结经验教训,督促各单位对存在问题进行整改;
30个工作日
分公司、项目经理部接受奖惩,并对存在的问题进行总结,实施整改。
管理点
奖惩兑现。
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任务
名称
节点
任务程序及管理点
时限
相关资料
总结
C8
程序
年终总结。
年终对公司全年铁路项目质量信誉评价情况进行总结。
5个工作日
管理点
年终总结。
编制:张玉唯审核:韩连军
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