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质量、环境、职安体系贯标工作准备资料清单[2013.8].doc


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文档列表 文档介绍
质量环境/职安贯标工作准备资料清单
序号
对应标准条款要求
资料要求
负责部门
备注
1
文件控制
.5
管理体系文件发放记录
文件审批原稿
作废文件回收记录(如旧版回收)
公司受控文件清单
文件修改申请、修改通知单
责任部门
2
记录控制
.4/3
体系记录总览表
记录借阅、销毁记录
责任部门
3
环境因素、
环境因素调查评价清单
重要环境因素一览表
危险源辨识与风险评价清单
重大危险源清单
各部门
各部门将自己的因素选出后形成清单
4
法律法规

适用法律法规及其它要求一览表
相关方获取联系表
法律法规及其它要求识别确认表(法律法规适用性评价和一致性评估)
责任部门
适用法律法规及其它要求一览表
各部门
各部门要有本部门适用的法规清单及文本、电子版
5
方针

方针、目标颁布令
方针、目标宣传资料及学****记录
各部门
6
目标指标
.3
目标/指标分解表
公司目标完成情况统计(结合在管理评审汇报中)
责任部门
目标/指标分解表
部门目标完成情况统计(结合在管理评审汇报中)
各部门
7
管理方案
.4
公司管理方案实施情况检查记录
管理方案验收记录
资金的投入计划及使用合帐
项目实施效果及资金使用分析
责任部门
本部门的管理方案
各部门
8
职责、权限
.1
能背诵口述部门、岗位职责(含质量、环境、健康安全方面)
所有部门
9
.3
员工反馈意见解决记录(提案、合理化建议、工作联系单)
有关体系的宣传材料
投诉处理记录(相关方)
办公室(行政部)
工会
10
管理评审

管理评审计划
管理评审报告
会议签到表
会议记录
管理评审报告发放记录
改进措施(纠正预防措施)
责任部门
部门管理评审汇报材料(有关运作报告)
各部门
序号
对应标准条款要求
资料要求
负责部门
备注
11
人力资源
.2
员工花名册
技术人员及特种作业人员花名册、复印件
人员资质证书
培训需求建议表
年度培训计划
员工培训登记卡
员工考核记录
员工档案
人力资源部
12
设备,设施,
.1
办公设备台帐
行政部(办公室)
13
(各类设备操作规程)
机械设备台帐
责任部门
14
工作环境
.6
办公环境卫生检查记录(笔记本)
行政部(办公室)
15
合同评审
顾客沟通/.1
销售合同登记表
合同/标书评审记录
顾客满意度信息调查表
顾客回访记录表
经营管理部门
16
供方/分包方
.6
分包合同
与工程分包方签的环境、安全协议
采购部门
17
合格供方名录
供方评审记录(附供应商资质、合格证等)
采购计划
采购合同
材料进货验收单
材料进出仓记录、仓库帐本
供方/分包方沟通记录
18
.6
几大主材的合格证
送检试验报

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  • 上传人小枷
  • 文件大小116 KB
  • 时间2018-09-21