JLHC 16 过程控制管理规定.doc

Q/XXX
XXX肥业发展公司管理文件
Q/XXX·G·08-2011
过程控制管理规定
受控状态
受控编号
持有者
2011-08-25发布 2011-09-01实施
XXX肥业发展公司
XXX
管理文件
Q/XXXCY·G·08-2011
编制: 审核: 批准:
版次:A/0
过程控制管理规定
共6页,第1页
1 目的
通过对直接影响产品质量的生产过程进行策划和控制,确保这些过程都处于受控状态,确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于本公司生产过程的质量控制。
3 引用文件
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》。
4 术语
本规定采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》标准中的术语。
5 职责
(生产部门)是过程控制的归口管理部门,负责公司生产作业计划的制订、下达和管理;组织开工前检查;组织实施生产过程的控制。
(生产技术部门)负责组织产品标准、工艺操作规程、技术指标、产品检验规程、原始记录管理制度等技术文件的编制和修订;负责解决在生产过程中出现的技术质量问题。
(生产设备部门)负责生产设备、辅助设施、能源能力状态的确认和控制。
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人力资源部门负责岗位人员的配置、培训、考核和认可。
质检部负责检验和试验设备的确认和控制,负责过程的质量监控。
供应部负责原材料的供应与管理。
车间负责过程控制的具体实施。
6 管理内容及要求

:
操作者资格控制,操作者经培训、考核、持证上岗。
设备的认可、使用、维修和保养的控制,保证其处于完好状态,满足生产需要。
外购产品的标识和可追溯性的控制,外购产品应符合规定要求,其标识和可追溯性的控制执行公司《产品标识和可追溯性管理规定》。
对过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付进行控制,以保证过程产品质量与适用性。
使用文件的控制,使用文件,按《文件控制程序》进行控制,使文件正确、清楚、有效。
过程更改的控制,应经论证确认和审批。
现场公共设施、环境条件的控制,按《现场管理规定》要求进行控制。
质量检验状态的控制:通过《产品的监视和测量管理规定》进行控制,不合格品的控制执行《不合格品控制程序》。
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对检验、试验测量设备进行控制,保证过程中的监视和测量。

公司过程控制的策划由生产部长负责,会同相关部门根据产品质量要求、工艺规程、检验规程等进行。
生产部门按开工前条件会签检查表内容,先由各责任部门各自确认后签字。经主管经理组织审查合格后并批准,方可开车运行
生产科组织各车间按《工艺操作规程》进行操作,对反应参数进行监测和记录.
《工艺操作规程》中的“常见故障处理措施”进行调整和处理,直到恢复正常为止
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