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文档介绍
关于规范财务报销流程的通知各部门:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,现将财务报销流程规定如下:一、费用报销流程填写费用报销单——整齐贴好相关票据附在报销单后——出纳审核——包总审批——领取报销费用。二、费用报销时间报销单据接收时间:每周五上午;报销费用领取时间:每周五下午。三、费用报销注意事项1、发票和收据不能同时附在同一张费用报销单后面,需要分开填写费用报销单。2、采购物品报销时填写费用报销单,后面附上采购的物品明细单,发票或收据;如果涉及到公司材料已经入库的,需要附加贴上前台填写的《入库回单》,附在报销报销单后面,并在《入库回单》上注明所购买的物品单价,没有完整填好《入库回单》物品单价出纳将不接收报销单据。3、需要暂支费用在500元以上的,需要提前1天通知出纳准备现金。
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