IATF16949认证需准备事项【精选】.doc

IATF16949认证需准备事项【精选】.docISO9001:2015/IATF16949:2016
认证需准备的事项(文件为主)
体系策划部门主导,相关部门配合的
管理手册、程序文件、三级文件以及外来文件(行业标准、国家标准)以及他们的清单,保留发放回收记录。
一个显示了过程要素的过程清单(乌龟图/或文字版的乌龟图)作为手册附件出现
过程绩效目标KPI清单,作为手册附件出现
汽车客户特殊要求清单,作为手册附件出现
2017年度经营计划(按新版的要求策划)
风险和机遇应对措施一览表
组织环境和相关方需求一览表
组织知识清单
对应过程绩效目标KPI清单,对过去12个月的质量目标统计,截止到2017年审核前的当月,按过程进行统计
一年中不少于1次体系内部审核、过程审核、产品审核的相关记录(包括审核计划、审核记录、审核报告、不符合项整改报告),审核时间为2017年12月
不少于1次管理评审(管评计划、各部门输入报告、管评报告),评审时间为2017年12月
年度的应急计划评审表(对着公司的风险和应急方案来做)
工程技术部门(非常重要)
新产品的APQP全套资料(如果无设计开发,至少分为4个阶段)。注意PFMEA,CP的更新(至少有1次更新)
注意:有些客户,在要求你提交PPAP时,往往不会关注4个阶段的文件,只要求你提交那些重要的文件。这样也是可行的。
注意:CP中关于产品特殊特性的用X-R控制图,合格率P图控制图,试产分析1次,量产后每2个月至少有1次,证明过程能力,-。
有一份清单显示了客户的工程规范或特殊要求
如果您的汽车产品是一个安全件,那么在整个从客户要求识别、过程设计到制造交付过程里面,必须要考虑产品的安全影响,包括对装配工序的影响,对员工作业安全的影响,对顾客使用的安全影响。
注意:如果对于某些制造工序,如果有替代的制造方案,比如手工装配可以用自动装配机的,请形成一个替代制造过程清单,附在APQP第三阶段里面。
品保部门
测量设备清单、第三方检验报告,原材料的检验标准、某些工序的测试标准,成品检验标准、返工返修作业管理规定
进行MSA分析,一年至少有一次,分析测量系统应包括控制计划中关注的所有测量系统(比如卡尺、千分尺、目视)
公司内部的不合格处置记录
客户投诉产品或产品退货处理分析、改进报告(或8D)(至少有1份)
公司内部产品品质异常所采取的措施和效果验证记录(至少1-3份)
人事行政部门
进行1次员工满意度调查记录,调查结果以及总结报告,以及员工建议的关注情况(如有)
2017年度员工培训计划,培训记录和考核情况(一系列表格)
内部审核员的资格认定记录表(一系列表格),特殊岗位作业人员的培训确认记录
特种设备空压机的合格证明,货梯的年检证明,行车的年检证明,压力容器仪表的检定
资材部门/采购、仓库、物流
2017年度的合格供方名录,包括评定为合格供方的年度评审记录、现场考查记录等
当前汽车产品物料供应商的交付质量记录(注意尽量打分量化)
2017年度供应商的质量体系开发计划表
外部供方异常所采取的措施和效果验证(至少要有1次)
关键原材料,由供方提供至少在有效期内的材质报告或环保检测报告,可以是第三方SGS的
采购订单整理,时间从2017年**月至今
物料每月的出入、库