各科室廉政风险点排查表.doc

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
办
公
室
1、行政采购管理
利用工作之便假工济私,谋取私利。
利用公物送人情、拉关系。
制度不完善,不按监管程序进行管理,违反单位管理规定
规范程序化管理,提高人员素质
Ⅰ级
办公室主任,相关工作人员
2、公务接待
1、为谋取私利,在公务接待中,少支多结,虚报冒领,收受回扣。
制度不完善,监督不力
加强学****教育和监督,严格按要求执行公务接待。
Ⅰ级
3、印章管理
为他人虚假材料加盖公章,谋取好处。
制度不完善,原则性不强
按规定使用印章,主要领导,或分管领导签字后盖章,做好登记记录。
Ⅱ级
4、职称管理
推荐先进、职称晋升人员时,出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核情况,进行民主测评推荐,及时报院党政班子讨论研究决定。
Ⅱ级
5、干部管理
在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受***。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准,严格把关,防止出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。
Ⅱ级
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
财
务
科

财务
管理

1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。
2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。
3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。
6、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失。
8、未按规定管理使用现金、支票,造成资金挪用,流失。
9、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。
违反财务管理规定,不按有关财务法律法规办事,。
严格按照《会计法》和有关财务法规执行,加强内部监督控制和库存现金限额管理。

Ⅰ级
财务科长及财务科工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级
责任人
药事管理委员会
药品器械、耗材采购管理
1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受药商回扣、宴请和物品。
2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。
3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为。
不执行《药品管理法》、药品器械招标采购管理规定,相关人员职业道德差
严格遵守药品器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药品管理法》和《实施办法》及招标管理规定,加强规范管理。
Ⅰ级
药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员
库房
管理
1、不执行库房工作制度,出现“三无药品”入库房。
2、私自进购药品,管理紊乱,造成经济损失。
3、收受商家回扣、物品、宴请等。
不执行《药品管理法》、相关人员职