14001、18001内审报告.docx

遂宁宏成电源科技有限公司
环境、职业健康安全管理体系
内审报告
遂宁宏成电源科技有限公司于 2016 年 2 月 29 日对公司现运行环境和
职业健康安全管理体系进行内部审核。
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内审目的:评价公司 ISO14001: 2004 环境管理体系、和 OHSAS28001
2011 职业健康安全管理体系标准整合管理体系的符合性、充分性、有效性。
内审范围: 公司管理体系所覆盖的全部部门及单位, 包括总经理、 管理
者代表、市场营销部、人事行政部、财务部、生产部、质量部、技术部、生
产车间(含物流采购科) 。
内审方式: 内审采取内审员抽查记录资料、 现场查看与请相关人员座谈
或提问相接合的形式进行。
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内审依据: ISO14001 :2004、OHSAS28001 2011 标准文本,及公司管
理手册、程序控制文件、作业指导书及相关法律、法规、规范、标准。
内审组人员组成如下:
审核组长 : 杜琼华、何益国
内审组成员 : 郑大军、魏保生、朱松林、汪仕琼、谭维云、邓国安、韩
健、陈玉丰
根据审核计划, 这次审核历时一天, 小组成员根据安排, 认真查阅了受
审核部门的管理记录资料,走访了部份员工,询问了有关人员。
通过这次内审, 总的来看, 公司的管理体系运行是正常的, 基本符合公
司的实际情况, 能有效的指导公司各项工作。 公司全体员工对管理体系也有
了比较明确的认识, 大部分人员都能自觉的在实际工作中严格按公司管理手
册及程序控制文件进行工作。
公司自推行环境、 职业健康安全体系一年多以来, 公司的管理进一步规
范化、标准化。在管理方面,通过贯彻管理体系,大家又进一步学****了
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ISO14001: 2004、OHSAS28001 2011 管理体系标准,领会更深入,执行更
自觉。从生产现场的各项记录到生产管理、工序接口、运行控制,每个环节
都按标准的要求进行了严格的管控, 使环境保护和职业健康安全工作有了进
一步的提高, 各种事故大大减少。 在环境管理上, 大家从强制性要求到自觉
认真落实,走上了良性循环的轨道。生产现场固体废弃物堆放在指定地点,
污水、废气经处理后达标排放, 生产现场进一步文明、 整洁,材料堆放整齐,
“ 6S”管理到位,从而使管理水平有了新的提高。 在职业健康安全管理方面,
生产部重视了安全交底, 强化了安全防护, 人事行政部环安科加强了安全日
常检查, 并进行了考核, 公司每年定期对员工进行了职业健康体检, 同时公
司坚持了每月一次的、 和节假日的环境安全大检查, 从检查情况来看, 公司
生产现场安全管理越来越规范化、制度化、标准化。
通过这次内审, 也暴露出公司在管理上还存在着一些薄弱环节。 总的来
看有以下几方面,
1、这次内审共开出 2 项不合格报告,对供方的调查评价不深入不细致,
这方面发现一个不合格项,从加强管理的角度出发,对供方必须要进行认真
调查,特别是在市场经济高速发展,假冒产品大量出现的大背景下,如不认
真调查就可能使不合格产品进入生产现场,其后果也是十分危险的。
2、对标准基础知识的培训做得不够,培训记录不全,没有保持,这次