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公司年度经营计划书
公司年度经营计划书
(2011)
编制
人力资源中心
审定
国际贸易中心
中国区营销中心
生产中心
财务中心
批准
日期
一、2011 年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将 2011 年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政
策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2011 年的经营目标
(一)核心经营目标
2011 年,公司的核心经营目标是:
年度销售收入 6500 万元,增长率 93%,保底销售收入 5000 万元;年度税后利润 780 万元,增长率 338%, 税后利润率 12%,资产回报率 20%,保底利润 360 万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元,人民币)
分类
项目
年度
第一
第二
第三
第四
目标
季度
季度
季度
季度
按责任中心分解
国际贸易中心
2500
350
550
750
850
中国区营销中心
4000
625
840
1091
1444
合计
6500
975
1390
1841
2294
进度比
100%
%
%
%
%
累计进度比
100%
%
%
%
100%
按责任部门分解
国际贸易部
2500
350
550
750
850
渠道发展部
2870
390
580
820
1080
直营发展部
930
185
220
224
301
广州专卖店
200
50
40
47
63
按市场类型分解
美国市场
1375
-
-
-
-
欧/新市场
375
-
-
-
-
澳洲市场
375
-
-
-
-
其他国际市场
375
-
-
-
-
国内渠道市场
2870
390
580
820
1080
国内直营市场
1130
235
260
271
364
上述销售目标的分解,按《2011 年度销售目标分解表》执行(附件)。三、主要经营策略
(一)市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将 2011 年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施:
,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。
,在 2011 年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。