2015版体系内审记录.doc

东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核计划
HF-F-040
审核目的
评价公司质量体系与ISO9001标准的符合性以及质量体系的有效性,审核质量体系所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排,确保质量体系持续有效地运行,并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据。
审核范围
ISO9001标准在本公司适用的所有要素及部门。
审核依据
ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、作业文件、法律法规、客户要求等
审核组成员
谢正平、曾繁盛、张创志、李万厚、昝红卫
审核时间
2017年04月06日
审核日程安排
日期
时间
安排
内审员
记录
4月6日
8:30-9:00
首次会议
4月6日
9:00-10:00
管理层
李万厚
4月6日
10:00-11:00
行政部
张创志
4月6日
11:30-12:00
业务部
昝红卫
4月6日
14:00-15:00
生产部
曾繁盛
4月6日
15:00-16:00
品管部
谢正平
4月6日
16:00-17:30
采购部
张创志
4月6日
16:00-17:30
工程部
昝红卫
19:30-20:00
审核小组内部讨论
20:00-21:00
末次会议
编制: 日期: 审核: 日期:
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
HF-F-041
受审核部门
高层/管理代表
负责人
检查内容
(依据标准的条款号)
依据文件
(手册或程序文件条款号)
检查内容及方法
(抽样、座谈、查文件)
检查结果

质量手册
是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审
符合

质量手册
是否确定相关方及其要求
是否对这些信息进行监视和评审。
符合

质量手册
质量管理体系有无不适用条款?理由是否充分?


质量手册
质量管理体系识别了哪些过程?有无外包过程?
质量管理体系识别了生产、采购、人力资源等过程,.

质量手册
你的管理承诺是什么?
从哪些方面可以体现出你以顾客为关注焦点.
通过培训、宣传、会议沟通(或其中之一)的方式,向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性,并以实现提升顾客满意为目标----提供必要的资源以保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。我们每年进行一次顾客满意度调查;详细了解客户要求;及时处理顾客当中存在的问题点.

质量手册
你公司的质量方针是什么?是否沟通?
见手册,已张贴
、职责的权限
质量手册
是否制定公司组织架构图?公司内组织结构成员职责和权限是什么?
已制定组织架构图;公司内组织结构成员的职责和权限均已经得到了全部的规定.

质量手册
是否制定风险分析表及应对措施
已制定

质量手册
是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标?
见质量目标一览表

质量手册
质量管理体系是否进行变更
无

质量手册
是否确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源
人力资源、场地、设备设施完善

内部审核控制程序
请问有否进行内审策划?是否实施内审?发现几各不合格项?
4月6日进行了内审,发现1项不合格项,都已整改完毕.

管理评审控制程序
你有否进行管理评审?
查《管理评审程序》规定公司的管理评审活动每年进行;我们在4月12日作一次管理评审,有管理评审计划及报告.
审核员: 年月日审核组长: 年月日
东莞市海丰塑料包装有限公司
内部审核检查表
HF-F-041
受审核部门
业务部
负责人
检查内容
(依据标准的条款号)
依据文件
(手册或程序文件条款号)
检查内容及方法
(抽样、座谈、查文件)
检查结果
、职责的权限
质量手册
你部门的工作职责是什么?
负责客户沟通及签订合同,建立顾客档案资料,提供顾客满意程度报告。

质量手册
你部门的质量目标是什么?
查质量目标统计表,已达到

客户沟通与服务控制程序
您采用了哪些沟通方式与您的顾客进行交流?