项目部材料进场验收管理制度汇编.doc

项目部材料进场验收管理制度
第一章总则
目的
为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管理中的职责和接口关系,明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收的内容、方法、标识管理及盘点规定作出具体规定,目的是加强采购业务流程管理,使施工阶段工程材料质量始终处于有效受控状态,确保工程在整个建设期间工程使用的材料符合业主单位规定的质量要求。
适用范围
项目部材料进场验收管理制度主要为项目施工中使用的材料、
加工的成品和半成品材料的进场验收。
验收依据
项目部材料与供方的订购单;
业主单位材料封样样品;
业主单位的图纸设计。
工程管理中心编制的《主要材料验收标准》。
材料验收工作内容
本管理制度材料验收的工作主要包括:
1、卸货前材料进场前储存堆放场地、通知材料保管员及时到场;
2、材料验收过程主要内容为:
1).进场时间:进场时间是否按照采购单规定时间
2).外观检查:包括外包装和产品外观;
3).数量清点:件数和重量;
4).检查品名、型号、规格、颜色及技术参数是否与合同(采购单)和验收标准相符;
5).材料标识:标识是否清晰辨认,是否便于储放区分;
6).出厂资政:物资的出库单、质量合格证、检测证否齐全、有效。
第二章项目部材料验收制度
材料验收工作相关部门职责
造采中心
1).做好材料现场验收制度、流程的制定与执行监管工作。
2).查处验收过程中的渎职行为。
3).查处***交易行为。
4).加强验收人员的培训,提高验收队伍的整体素养。
项目部
1).做好材料进场的组织协调事宜,须业主单位参加材料进场验收的应提前24小时通知;
2). 通知相关部门参加验收,配合监理、业主单位做好对砖、石材及重要材料的现场验收
3).协调供应商按照合同约定时间定期与财务中心结款事宜;
4).材料现场使用及管理责任(分包方)移交;
5).监控及指导妥善保管现场材料;
6).要求分包方根据进场材料组织工程施工。
事业部造采部
1).跟催材料进场时间;
2).汇集各方专业意见,不断地优化验收方案;
3).做好验收及结算资料的归档工作;
4).根据月度验收报告对供应商进行月度、季度评审。
5).物资质量问题的调查和处理。
第三章项目部材料验收流程
项目部材料验收流程
材料验收前准备工作
1、确定存放地点和保管方法。
2、准备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等。
3、准备相应的检验工具,并保证其灵敏、准确、实用。
4、整理验收文件、标准和相关资料,并将验收相关资料发放至各相关责任人。
5、对于重要材料的验收,由项目经理提前24小时负责联系协调、组织业主单位、监理单位参加验收,材料验收员配合进行工作。
二、材料进场验收流程(附件一):
项目部材料验收员应在材料进场前10分钟通知材料保管
员到达预先确定好的验收与存储场地。
应在卸车前应与供方送货人员(自提货的应提供供货方发
货清单)核对发货单与订购单内容是否一致。
卸货过程中验收内容包括验收材料的包装、外观颜色、规
格、数量、验收通知单后应附带所验收材料的出厂合格证、检验报告等相应的文件。
4、材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单(附件二)上现场签字认可。材料验收不合格必须及时处理,当面分清责任,具体方法如下:
1).项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发现材料问题时,应停止卸货,并电话告知事业部采购员和填写有关记录,同时要对现场及货物进行拍照,作为最终做出处理决定的依据。
2).项目部验收员需到厂方提货的,若发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题,要当场与供方发货人查验确认,并办理好能分清责任的有效证明。
5、材料验收合格后,项目部验收员应立即与材料保管员办理材料交接手续。
6、材料验收记录书面文件由项目部材料验收员负责保存原件,原件作为工程竣工资料一部分存档。
7、材料进场验收流程关键控制点
顺序
关键控制点
工作内容
第一责任人
配合部门
1
项目现场及验收准备
材料到货前,项目部必须安排存放场地、验收工具、样品确认,确定验收方法。
项目部土建主管
事业部造采部
2
材料到场验收
项目部验收员会同分包方及材料保管员到达现场验收、填报验收报告与处理意见
项目部土建主管
分包方材料保管员
3
不合格品是否可让步接收?
不合格品包括以下内容:
1、各专业验收意见不统一;2、明显存在不符合业主单位封样或采购要求的;3、对于因工程施工紧急,且不合格品可以让步接受的,各专业应提出明确的专业处理意见。
项目部土建主管
事业部造采部
第四章材料进场堆放与存储规定
第七条材料堆放及存储