质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查（表）.doc

1范围
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1范围
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2引用标准

2规范性引用文件
3术语和定义

3术语和定义
4质量管理体系
4职业健康安全管理体系要素




总则



◆组织是否有文件化的管理体系?
◆相关文件是否齐全,
◆文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?
◆与受审核部门相关的文件有多少?
◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?
◆电子形式文件的使用是否有效?
◆检查
有无、ISO 9001、
ISO14001 ISO 18000
要求形成文件的程序和记录?
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?
◆查询相关文件的途径
◆有无规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?

综合管理手册

质量手册

文件

总
◆管理手册的覆盖面是否完整?
◆如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件?
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?

文件控制

文件控制

文件控制

文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求?
◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?
◆程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否为有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?
◆是否规定了文件的保管办法?
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?
◆执行的如何?

记录控制

记录控制

记录控制

记录控制
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?
◆是否有对记录进行管理的程序?
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置?
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?
◆对电子文件与记录进行管理规定?
◆编制的电子版本是否一致,并列出了清单?
◆以对电子文件的传输、保存、正确使用、保密、受控、销毁是否有规定?
◆对电子文件的支持设备电脑和网络是否有保护或防护措施?
◆对重要存档电子文件是怎样处理的?

管理承诺

管理承诺

资源、作用、职责和权限

管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境和职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执