iso9001-2015过程风险与机遇识别评价与应对策划表.xls

风险与机会评价与应对策划表
类别: ■质量□环境□过程记录编号:
序号风险和机遇来源
(内部/外部) 风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间
(开始-完成) 评价措施有效性
严重程度发生概率可探测性 RPN 风险级别
1 内部财务状况良好,资金充足。 3 3 2 18 三级财务监管财务部 有效
2 内部本公司购置的设备精密度和性能均属于行业内领先水准,但需要持续维护。 2 2 3 12 三级加强维修保养,确保设备的性能和精度长期稳定。成型部片材部持续有效
3 内部公司人员不足,相对流动性大。 4 5 3 60 三级人员招聘和培训人事部 有效
4 内部公司由总经理负责制,管理人员太多,管理成本高,决策时间长。 5 6 2 60 三级结构优化总经理 有效
5 外部外来务工人员减少,招工难,用工成本增加。 4 5 2 40 三级人员招聘和培训人事部 有效
6 外部本公司为出口企业,人民币升值对企业收入有影响。 4 3 2 24 三级加大国内市场比例业务部 有效
7 外部公司刚从事食品用塑胶餐具和其他食品包装物品的生产,对本行业没有技术积累和沉淀,对行业的认知度较低。 5 6 2 60 三级开发市场潜力业务部持续有效
8 外部本公司为质量稳定,但在市场中同行也多,而且同行大都是知名企业,例如:XX公司,竞争压力大。 4 4 3 48 三级加大市场开发业务部持续有效
9 外部《产品质量法》要求企业提供满足质量要求的合格产品。 3 1 2 6 三级质量管理成型部片材部 有效
编制: 审核: 批准:

















风险与机会评价与应对策划表
类别: ■质量□环境□过程记录编号:
序号风险和机遇来源
(内部/外部) 风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间
(开始-完成) 评价措施有效性
严重程度发生概率可探测性 RPN 风险级别
1 内部财务状况良好,资金充足。 3 3 2 18 三级财务监管财务部 有效
2 内部本公司购置的设备精密度和性能均属于行业内领先水准,但需要持续维护。 2 2 3 12 三级加强维修保养,确保设备的性能和精度长期稳定。成型部片材部持续有效
3 内部公司人员不足,相对流动性大。 4 5 3 60 三级人员招聘和培训人事部 有效
4 内部公司由总经理负责制,管理人员太多,管理成本高,决策时间长。 5 6 2 60 三级结构优化总经理 有效
5 外部外来务工人员减少,招工难,用工成本增加。 4 5 2 40 三级人员招聘和培训人事部 有效
6 外部本公司为出口企业,人民币升值对企业收入有影响。 4 3 2 24 三级加大国内市场比例业务部 有效
7 外部公司刚从事食品用塑胶餐具和其他食品包装物品的生产,对本行业没有技术积累和沉淀,对行业的认知度较低。 5 6 2 60 三级开发市场潜力业务部持续有效
8 外部本公司为质量稳定,但在市场中同行也多,而且同行大都是知名企业,例如:XX公司,竞争压力大。 4 4 3 48 三级加大市场开发业务部持续有效
9 外部《产品质量法》要求企业提供满足质量要求的合格产品。 3 1 2 6 三级质量管理成型部片材部 有效
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