预防措施控制程序.doc

Q-22+E+OSH`/JGZBR-01-13-2003
预防措施控制程序
第 1 版
编写人:
审核人:
批准人:
管理部门:技术质量部
2003-07-15发布 2003-07-15实施
受控状态: 发放编号:
预防措施控制程序
版本:第1版Q+E+OSH/JGZBR-01-13-2003 共3页第1页
目的
针对质量和环境、职业健康安全管理体系已标识的潜在不合格(不符合),确定其原因,制定预防措施,防止不合格(不符合)的发生,持续改进质量和环境、职业健康安全管理体系的有效性,使质量和环境、职业健康安全管理符合规定要求,特制定本程序。
适用范围
适用于产品及质量、环境、职业健康安全管理体系方面的潜在不合格(不符合)。
职责
,组织有关责任单位制定预防措施。策划部负责质量管理体系方面潜在不合格制定预防措施。
技术质量部
a. 负责本程序的制定、更改;
b. 确定产品质量方面潜在的不合格及其原因,制定预防措施;
c. 收集工程质量状况和工程质量管理方面的信息,输入公司质量分析会;
施工管理部确定与工程分供方和机械设备方面潜在的不合格,制定相应的预防措施。安监部确定安全生产方面潜在的不合格制定预防措施。
人力资源部确定与人力资源、劳务分供方有关的潜在不合格,制定预防措施。
法律合约部掌握合同目标的实现情况,监督有关单位制定消除潜在不合格的预防措施。
市场经营部掌握顾客满意方面的信息,监督有关单位制定消除潜在不合格的预防措施。
物资管理部对物资方面潜在的不合格,制定相应的预防措施。
版本:第1版Q+E+OSH/JGZBR-01-13-2003 共3页第2页
(水电设备安装工程处)确定影响产品和过程的潜在不合格,并制定相应的预防措施。
、职业健康安全管理体系运行中潜在的不符合项,并制定预防措施。
工作程序

a. 顾客满意调查记录,顾客投诉及其处理记录,顾客或监理意见;
b. 让步接受记录、工程回访记录、工程保修记录;
c. 教育、培训、技能和经验的记录;
d. 对标书或合同的评审记录,以及对评审提出问题采取措施的实施情况记录;
e. 物资、工程、劳务分供方服务质量环境、职业健康安全信息,对分供方提供产品的验证记录;
f. 监视和测量装置校准记录、验证结果记录,对以往测量结果有效性的评价记录;
g. 工程现场调查信息,特殊过程确认记录,施工生产安全检查记录;
h. 产品的检验和试验记录;
i. 不合格品评审和处置记录;
j. 外审结果,内审报告,管理评审报告;
k. 纠正措施、预防措施、改进措施的实施验证记录。
。
、环境、职业健康安全的问题
潜在不合格的确定、原因分析,预防措施的制定、实施和验证
预防措施运行流程图
否
是
信息的收集→分析确定潜在的不合格→原因分析→制定预防措施→实施→验证是否有效→提交质量分析会→
调整质量管理体系文件→持续改进
版本:第1版Q+E+OSH/JGZBR-01-