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企业经营计划与预算管理.ppt


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文档列表 文档介绍
深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
2001年10月
企业经营计划与预算管理
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内容提要
1、经营计划及预算管理的原则
2、经营计划及预算的制定
3、经营计划及预算的执行
深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
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一、经营计划及预算管理的原则
深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
以市场为导向
以产品为主线
综合平衡
以销定产、以产促销
沟通协调
预算控制
滚动调整
评估考核
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内容提要
1、经营计划及预算管理的原则
2、经营计划及预算的制定
集团公司经营计划及预算的总体框架
集团经营目标设立
事业部经营指标及策略
事业部销售计划
生产计划
事业部研发计划
事业部财务预算
公司财务预算
举例:HP经营计划程序
3、经营计划及预算的执行
深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
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深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
集团公司经营计划及预算的总体框架
集团战略规划
集团年度经营目标
事业部经营指标及策略
事业部销售计划
生产
计划
研发
计划
工程服务
计划
人力资源
计划
投资
计划
集团财务预算







年度经营计划及预算
。。。
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深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
集团年度经营目标的设立
(1)平衡记分卡
背景介绍:。。他们著有《平衡计分卡--推动业绩的办法》(发表于《哈佛商业评论》1992年1-2月期),和《让平衡计分卡工作起来》(发表于《哈佛商业评论》1993年9-10月期)。罗勃特和大卫还写了一本关于平衡计分卡的书,将于1996年9月由哈佛商学院出版社出版。
平衡记分卡的方法为国际一些著名公司(如Lucent、IBM等)广泛采用。
财务表现
如:收入、利润、成本、回报、资产等
顾客(内部与外部) 如:顾客满意度、顾客忠诚度、投诉、市场份额等
内部流程
如:TTM(产品上市时间)、订单周期等
组织成长
如:人力资本、培训时数等
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深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
集团年度经营目标的设立
(2) SMART原则
S——具体的(Specific)
M——可衡量的(Measurable)
A——可达到的(Attainable)
R——相关的(Relevant)
T——基于时间的(Time-based)
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深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
集团年度经营目标的设立
讨论:以下目标符合 SMART原则吗:
1、品质管理及改进要向纵深、高层次发展,重点提高产品
可靠性、直通率及交付质量,向PPM级品管逼近。
2、建立覆盖全国主要城市的销售渠道,大规模实施广告宣
传,大幅度提升产品知名度。
3、完成PIM产品的中试,保证文件齐套,及时交付市场。
4、加强人力资源管理建设,建立关键绩效指标体系,在全
公司推行绩效考核。
5、活动持续深入开展,全员参与率达到
60%。
6、加强组织建设,改善士气,形成一支团结向上的团队。
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深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
(1)KPI指标体系
事业部年度经营指标及策略
职位PI
分公司/事业部/部门KPIs)
公司级KRA及KPIs
中长期战略目标
使命
愿景
目标频度
长期
3-5年以上
季度或月度
年度或半年
年度、半年或季度
桐硒父捅瓢绿骆捉戍聂漱变善氛薄淋汕喊绿森斩阶戴滤唯全演绥播豁脖翟企业经营计划与预算管理企业经营计划与预算管理
深圳市思捷达企业管理咨询有限公司
事业部

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  • 时间2018-10-20