仓储管理作业标准.doc

仓储管理作业规范手册
目的
为了规范仓储管理工作,充分发挥仓储功能,支持生产和销售,结合本公司具体实际情况,特制定本规范。
适用范围
公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。
物资入库管理
1、物资入库管理内容
物资入库管理
收货
验收
入库制表
确定存放位
收货准备
核对凭证
验收质量
验收数量
填入库单
登记明细
设置安全卡
建物资档案
收料作业流程

采购部质检仓库仓储部
开始
采购物资到货

开验收单
品质检验

是否合格

清点数量
审核
批准
是否足额
登账
入货位
开具入库单
建库存卡
结束
3、验收作业标准
、采购内容包括采购物资及委外加工件入库;
、采购物资当日送达当日办理入库手续,因特殊情况当日不能办理入库物资,应存放待检区次日办理(包括暂存物资);
、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验;
、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成;
、质检员负责依标准进行质量检验,质检合格于否,应在质检单上确认处理意见;
、仓库员依检验结果, 检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性(收发货单位、品名、规格、型号、数量),其后清点查验物质数量、重量,重量验收的磅差率应在允许范围内。
、数量检收方法
方法
验收方式
适用物资类型
全部点数
人工点数
散装、非定量物资
抽检
按一定比例对物资进行点数
批量大、成包、捆、箱物资
冲量换算
通过磅秤重,换算物资重量
包装标准、重量一致物资
检斤除包装核实法
对物资进行料、包分开过磅,分别求得皮重和净重,然后与标明重量核对,结果未超允许磅差率,按实数值计算净重
非定量、包装不标准物资;
实际磅差率=[(实收重-应收重)/应收重]*100%
、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,
采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。
、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验,入成品库。
4、入库制单作业标准
、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
、采购物资《入库单》一式3联,第一联存根仓库登实物账,第二联财务记账,第三联供应商结账;
、《入库单》必须由仓库主管,送货人,收货人,制单人共同签章;
、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等(现金付款)入库单一式三联,第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账,并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章;
、生产成品入库单一式三联,第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。
、仓管员记帐时应按时间顺序连续,完整地填写各项记录,不能隔行,跳页,并对帐页编号,在来年未结存转入新帐后,旧帐页要入档妥善保管。
、仓管员记帐时,应使用蓝黑墨水,书写的内容要工整清晰,数字最好占空格2/3,以便于改错。当发现有错时,不得刮擦或用修正液更改字迹,而应在错处划一条红线,表示注销,然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章,红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。
、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内,卡内容要完整清晰、正确(贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存)登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。
物资出库管理
审核领料单
1、物资出库内容
配备料
物料发放


发放物料
物资出库管理

审核出库单据
成品出库
发货
复核商品

2、作业流程
生产车间生产主管、仓库、财务部
开始
领料申请
审批
审核
备料
发料
登管制卡
登实物帐
财务记账
整理货位
结束
3、生产发料作业标准
、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。
、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。
、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。
、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。
、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。
领料分计划领料和临时性领料;
生产车间在当日下午下班前4小时开具