客户审核不符合项改善跟踪表.docx

附件八
审厂不符合项改善跟踪表
考察厂家名称:东莞市林积为实业投资有限公司
智动精工考察参与人:于志海、石成贺
厂家参与人:王永昌、桑子银、宋红云
考察时间:2017年9月15日~16日
序号
严重
程度
智动精工填写
供方填写
问题点描述
图片
责任人
改善对策
完成时间
整改资料
备注
1
严重不符合项
内审:2017年内审计划制程要求6月份进行,无相关记录,未进行
研发部
舒斯龙
,立即进行整改。后期的内审计划在OA公告栏内,便于提醒和警示。
。
2017-10-27
2
未按照体系要求根据国家标准建立公司企业标准,只有作业指导书,标准不规范

研发部
舒斯龙
罗密贤
,并增加检验标准制定的依据;
,分以下阶段进行:
(1)查询和收集相关国家标准,LJV内部集中学****和调研;----
(2)整理行业内标杆品牌现阶段正在执行的标准,专门组织成立标准制定小组,分类编制LJV原材料的企业标准;----
(3)标准审核,修改和完善;---
(4)标注受控和下发并正式执行;---
持续跟进
3
物料收发卡有划改、涂改现象,且更改后没有签字确认。存货编码1700G19、1700G00
仓库
赵平洪
。具体见仓库帐卡、。
。
2017-10-27

轻微不符合项
4
五金车间过程异常处理不规范,客户特采放行没有按照规定进行记录。

五金品质
沈鹏宇
再次将异常记录处理流程细化,修正《产线异常处理规范》明确规定异常处理判定的升级阶梯模式及判定不良或特采均需于记录表中清晰记录发生时点处置记录判定结果判定依据,并需判定者签字后方可生效,QE进行监督,详见附件
2017-10-27

5
塑胶制品部IPQC制程巡检不及时,16:00现场抽出时,多数几台缺少12:00~14:00,14:00~16:00两个时间段的巡检记录;C系列机台,8:00~14:00记录都没有。

塑胶品质
欧朝富
,明确巡检频次要求及记录作业,

,IPQC每次巡检时,并对巡检结果记录,IPQC组长进行巡查监督。
2017-10-27

6
仓库:原材料仓库物料运输无托盘防护,防护不到位
仓库
赵平洪
规范五金件搬运防护要求,列入仓库5S管理标准。
2017-10-27
7
待检区:铜带不同型号物料混放
仓库
赵平洪
规范来料待检区物料摆放要求,列入仓库5S管理标准。
2017-10-27
8
冲压:员工防护不到位,存在作业危险
五金生产
杨显彬
1,对IPQC检验员做安全