采购管理流程.doc

A

现行
采购部
总经理
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由总经理批准执行
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修订-说明
成都*****股份有限公司管理程序
文件编码
采购部采购管理程序
成都****股份有限公司出版
本文件之产权属于成都****股份有限公司。未经书面许可,任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露本文件。
编制:采购部
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目录
一、目的 1
二、适用范围 1
三、管理职责 1
四、采购计划的提交和受理 1
五、供方选择、询价比价、招标、合同签订和变更 2
六、合同管理和结算 2
七、采购过程质量和进度控制 2
八、入库 3
九、采购控制流程图 4
十、环境和安全管理 4
十一、生效与修订 4
十二、相关文件 4
一、目的
为了进一步规范公司在经营活动中的原材料、辅料等的采购行为而制定本程序。
二、适用范围
本办法适用于公司经营活动中的采购部所辖之项目,即公司文件《TB-IMP-029采购和合同管理手册》附件四之采购项目,即主要是生产所需的生产材料、辅料、耗材等。
三、管理职责
1、公司采购部是生产物资的采购归口主管部门,负责采购过程的组织、实施、协调、监督的管理工作。
2、各相关单位负责采购实施过程的相关配合工作。
3、采购部严格内部管理,严禁一切有损公司利益的行为,廉洁奉公,为公司采购物美价廉的产品。
四、采购计划的提交和受理
1、采购计划的提交:
各分厂、各部门的所有采购计划清单均汇总于生产部所属库房,库房物控组对提交的采购计划清单进行库存的核查工作,过滤掉库存已有的材料,并经生产部确定回厂时间后,提交采购部。库房物控组是采购部唯一输入采购计划申请的接口单位。
2、审核申请
由采购部对生产部库房物控组提出的采购计划清单的条件进行审核,提出的采购申请应具备如下条件:
1)信息齐全完整:采购计划项目齐全,需注明工号、项目、部套、名称、标准、规格、材质要求、数量、重量、技术要求、复检要求(包括合格指标)、见证点等)
2)文件提供:有订货图纸或相关采购说明文件(附件)等资料的,与采购计划清单一并附带提供。
3)为提高采购产品的准确性,必要时可附带样品。
4)采购部综合组对所提交的采购计划清单进行审核,对不合乎上述要求的采购计划清单,则退回生产部库房物控组,由物控组返回相关单位进行重审。对合乎要求的采购计划清单,交采购部领导审核签字后,分发各相关采购员,实施采购工作。
以上条件必须全部具备后,才能受理采购申请,否则会造成买回来的产品无法使用,给公司带来不必要的损失。
五、供方选择、询价比价、招标、合同签订和变更
按《TB-IMP-029 采购和合同管理手册》执行
六、合同管理和结算
1、合同的拟定、签订和管理:
1)拟定采购建议书:根据按《TB-IMP-029 采购和合同管理手册》,招标办和采购部共同对报价进行评审后,初步选择供应商。采购部经商务洽谈后拟定采购建议书,由项目经理确认产品回厂时间,由采购部长和财务部长审核价格和付款方式等,分管副总或总经理批准后执行。采购建议书经上述相关部门和领导签字无异议后,即可