防城港巿国土资源局港口区分局.doc

防城港市国土资源局港口区分局
2016年部门预算
目录
第一部分:防城港市国土资源局港口区分局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:防城港市国土资源局港口区分局2016年部门预算报表
表一:2016年部门预算收支总表
表二:部门收入预算总表
表三:2016年部门支出预算总表
表四:财政拨款收入支出预算总表
表五:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)
表六:部门一般公共预算支出表
表七:部门政府性基金支出预算表
表八:2016年部门“三公”经费预算表
表九:一般公共预算基本支出明细表
第三部分:防城港市国土资源局港口区分局2016年度部门预算情况说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:防城港市国土资源局港口区分局概况
一、主要职能
防城港市国土资源局港口区分局是防城港市国土资源局派出机构,为正科级单位。主要负责宣传、贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关国土资源的方针、政策和法规;负责辖区范围内的土地、海洋、矿产、测绘等专项规划编制和审查工作;负责辖区内各类农用地转用、土地征用、建设用地、采矿权、探矿权、海域使用报批材料的组织和初审工作;负责辖区内耕地保护工作;查处违法用地、采矿案件;负责辖区内土地、矿产资源调查,地籍、矿权、地质灾害调查,土地、矿产统计工作;负责所辖镇国土资源管理所和直属事业单位的管理工作;负责土地资源调查(含变更调查)具体工作及土地登记发证的申报材料组织和相关事务工作;负责辖区内的土地权属调处工作等。
二、部门决算单位构成
港口区国土资源局内设5个职能股:人事秘书股、耕地保护和规划利用股、测绘和地籍股、矿产管理股、海域管理股,7个下属二层机构,港口区企沙镇、光坡镇、公车镇国土资源管理所、监察大队、土地整理中心、海监大队及土地市场管理所(市场所为独立核算单位)。
防城港市国土资源局港口区分局机关编制6名,行政编制4名,其中:局长1名,副局长2名;副科级非领导职数1名;工勤人员2名,现实有人数为6名。此外还有,柔性人才4名,政府临时工15名。
港口区国土资源执法监察大队参公事业单位,编制7名,人员系财政统发,经费已纳入地方财政预算,现实有人数为5名。
港口区土地整理中心事业编制3名,人员系财政统发,经费已纳入地方财政预算,现实有人数为3名。
第二部分:防城港市国土资源局港口区分局2016年部门预算报表
表一:2016年部门预算收支总表
单位:元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算)

一、一般公共服务

二、事业收入
二、外交

三、事业单位经营收入
三、教育

四、其他收入
四、科学技术

五、文化体育与传媒

六、医疗卫生


七、国土资源气象等事务


八、住房保障支出

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
结转下年

收入总计

支出总计

表二:部门收入预算总表
单位:元
科目编码
科目名称
合计
经费拨款
政府性基金预算拨款
纳入财政专户管理的收入安排的资金
未纳入财政专户管理的收入安排的资金
上年结余收入
类
款
港口区国土局
3,067,314
3,067,314
港口区国土局本级
2,006,039
2,006,039
210
05
行政单位医疗
28,760
28,760
210
05
公务员医疗补助
22,191
22,191
220
01
行政运行(国土资源事务)
951,831
951,831
220
01
一般行政管理事务(国土资源事务)
304,800
304,800
220
01
国土资源规划及管理
20,000
20,000
220
01
土地资源调查
210,000
210,000
220
01
土地资源利用与保护
242,000
242,000
220
01
国土整治
30,000
30,000
220
01
地质灾害防治
20,000
20,000
220
01
地质矿产资源利用与保护
20,000
20,000
220
01
其他国土资源事务支出
103,200
103,200
221
02
住房公积金
53