IATF16949-审核资料准备清单.xls

IATF16949:2016体系审核资料准备
序号项目内容主导部门责任人完成时间备注
1 经营计划中长期经营计划(3-5年)/2018年经营计划总经理江海珍董事长签名生效
2 SWOT分析表总经理江海珍董事长签名生效
3 相关方的需求和期望清单管理部徐书强
4 过程乌龟图 IATF16949 过程乌龟图清单体系王少静
5 管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书
过程策划一览表过程关系图过程关联矩阵图体系王少静董事长签名生效
6 质量手册程序文件体系王少静
7 过程风险控制清单品质部任鸿志
8 方针、目标公司级质量方针、目标管理层/管代任鸿志最近6个月
9 各职能部门质量目标及过程目标表现管理层/管代任鸿志最近6个月
10 公司组织架构组织架构与实际一致、各部门组织机构管理部徐书强
11 特殊岗位人员特殊岗位资质证书、授权/任命书等(电工证内审员证等) 管理部
12 职责权限(部门、个人) 部门职责与权限及各岗位说明书完善管理部
13 管理评审 2018年管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施管代王少静管理评审包括IATF16949条款要求
14 内部审核(含体系、过程、产品) 内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录管代王少静体系提交内审
过程/产品审核由品质部提供
15 质量成本管理内部损失统计(月度、年度)、不良成本分析(月度、年度) 财务部岳治屏最近6个月
16 文件控制受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审体系王少静
17 记录控制记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写体系王少静
18 人力资源培训需求调查、培训计划、培训记录、岗位说明书、培训考核、培训履历、上岗资格评定表、特殊岗位一览表、人员顶岗计划管理部徐书强
19 上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析管理部最近6个月
20 员工激励奖惩管理制度、员工满意度调查表、调查报告、合理化建议书、员工满意度统计分析管理部徐书强最近6个月
21 培训教材受控清单(知识清单) 管理部徐书强最近6个月
22 产品实现策划产品APQP资料(至少准备一套)。
立项:(新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊特性、小组可行性承若
第一阶段:评审报告、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单
第二阶段:评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划
第三阶段:评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、
第四阶段评审报告、改进计划等。工程部李志兵最近6个月
23 PPAP 提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善(包含CP FMEA SPC) 品质部任鸿志最近6个月
24 制造现场各区域划分、SOP、产品标识、机台设备的点检、7S、员工对岗位的熟悉操作生产部各部门看现场
25 生产计划每日生产计划、生产计划