2015年公司年度经营计划书.doc

一、2015年品质达成策略和改善经营目标
回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素,有机台设备、人工、治具影响分析,为2015年需逐步改善目标。
二、2015 年品质核心经营目标
(1)改善方案(第一季度)
1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出,引进新设备。
2、二次加工投入PLC自动化削边设备,节省人力及品质稳定。
3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。
4、工序间品管岗位配置补充,计划分日、周、月、季,全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。
(2)改善方案(第二季度)
1、车间环保、5S点检整顿计划,创造员工良好的工作环境。
2、压铸车间地板凹坑整修平坦。
3、喷砂车间粉尘,引进吸尘设备改善。
4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料,评估导入天然气及自动熔炼炉设备,以提升出汤量及环保。
5、品质教育训练学员考问评鉴。
(3)改善方案(第三季度)
1、涂装设备评估引进更新半自动化设备,改善手工喷涂操***端。
2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。
3、教育训练终期各干部验收考试成果。
(4)改善方案(第四季度)
1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。
2、PLC自动化设备,依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。
3、针对品质未达标的干部及作业员工,进行岗位调整至次要岗位。
4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核,对有达标的干部依考核进行奖励,对未达标的人员惩处。(见附件)
三、经营目标表
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
QCD
满30分
15
25
25
30
品质达成率
97%
96%
97%
97%
98%
断料工时
100hr
经营目标表(计算单位:万元,人民币)
分类
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
一、销售收入
5000
800
1300
1400
1500
手工砖
1000
200
300
200
300
酒瓶
4000
600
1000
1200
1200
二、销售成本
3770
160
240
160
240
手工砖
800
160
240
160
240
酒瓶
2970
420
750
900
900
三、期间费用
775
工资
250
58
66
66
59
差旅费
15




招待费
10


3
3
办公费
23
5
6
6
6
工作餐
22

6
6

员工保险
22
5
6
6
5
税金
36
9
9
9
9
销售佣金
80
12
20
24
24
市场推广
13
5
2
3
3
运输费
100
15
25
30
30
利息支出
200
50
50
50
50
其他
4

1

1
四、税前利润
455
进度比
累计进度比
办公费:办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等;
其他:公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰