经销商品信息操作流程.doc

1、家电业务------总部:档案管理------供应商(1712)双击--------增加--------供应商列表------供应商分类:供应商分类----国家地区------中文名称------纳税号------经营方式:经销------日期默认------保存-------确定------供应商代码自动生成
2、合同管理-----供应商合同管理(1812)------查询(代码=供应商代码)---确认----双击供应商------合同主体------新增----生效日期(提前一天,默认为明天)--- ----付款方式(全选)---买手----经营区域------增加(天元总店,供销社只能二选一,其他分店可以任选)------商品类别---品牌----保存------审核。
3、商品编码----直销商品管理(2331)---基本信息---新增------管理方式(管库存单品)-------中文品名(品牌+品类)-------规格(根据商品实际规格填写)------计量单位(台)------经营方式(经销)------商品分类(选择商品细类)------品牌------供应商“增加”300*------回车------进项税率17%---进价(正价特价和特价进价都录入一个价格)---经营区域全选----选择-----保存-----生成商品代码(给商户的代码)---经营配置(选择下面第一个窗口)------修改(点下面空白处------蓝色三角)-------批增------保存------物价信息------修改------批增---四个价格都输入同一个售价-----红卡最大折扣率录入1----
保存


家电业务----系统监控维护-----系统配置----切换当前物流(1110)---选择对应的物流类型(供销社物流和天元物流;彩电和洗衣机选择供销社物流,冰箱、空调、海尔、中央空调选择天元物流)
进货流程

家电业务---进货补货---订货-----商品采购订单(3310)-----新增---供应商(输入供应商编码,回车)-----收货中心(选择对应的进货库存)---商品编码(商品明细中录入)----回车----订货数量---保存---审核。
商品验收单(两种方法)
---保存---审核---双击右侧流向图标---双击打开商品验收单明细---修改----录入厂家编号---保存---审核。
---库存管理---入库管理----商品验收单(3411)---查询(项目选择商品编码==要进货的商品编码)----双击打开明细-----修改----录入厂家编号---保存---审核。课钨以佩序芭贮背玖窒屏痢支翰储艇墅妇椰阂崖稠慰