汇嘉绩效考核方案.doc

汇嘉纸板绩效考核方案

文件类别: 部门文件
文件编号: HJ-111-001
撰写单位: 客服部
版本: A
核准
审核
制定
谷玲
□非受控
■受控
修改履历
修改日期
修改页次
版次
修订者
修订内容摘要
审核
:
建立、建全竞争机制,合理控制各项成本,有效提高管理水平。
:
适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。
:
,主管级从底薪中提取30%作为每月考核工资;
核算公式:绩效工资=考核工资/100*考核得分;
:
:
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
废品率
%
见坑+纸芯+次品)总重量/原纸耗用重量
≤%
生产部/原纸仓
25
2
生产效率
m/分钟
以生产线机械设备效率120m/分钟
≥117
生产部
20
3
生产安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的生产安全事故(人身/设备等)的次数
≤0次
行政部
10
4
员工的流失率
%
本部离职人数/定编人数
≤10%
行政部
10
5
退货率
‰
因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰
≤‰
品管部
20
6
生粉用量
Kg/吨纸
每吨原纸生粉用量
≤19 Kg/吨纸
生产部
15
:
:
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
送货准时率
%
延误批次÷实送批次
≥96%
客服部
25
2
纸板运输费用率(不含伟利)
%
当月纸板运输成本(包车费)÷当月外销销售额×100%
≤%
财务部
25
3
客户投诉次数
次
本月因纸板储运原因客户投诉次数(包括外包车)
≤6次
品管部
20
4
员工流失率
%
离职人员÷定编人员
≤10%
行政部
15
5
安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的安全事故
≤0次
行政部
15
:
财务部主管考核项目:
指标项目
指标公式/指标注释
指标值(考核标准)
实际值
权重
数据统计部门
全面预算管理
月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表
(1-6月为次月16号,7-12月为次月14号)
次月16日

30

汇嘉会计核算及时性
出具会计报表及财税报表
(1-6月为次月10号,7-12月为次月8号)
次月10日
财税按国家规定日期

25

财务分析及时性
盈利分析
经营分析报告
(1-6月为次月16号,7-12月为次月14号)
次月16日

20

汇嘉回款率
【本月收到的货款÷本月应收货款】*100%
(1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%)
半年评审一次

10

财务/税务损失金额
因财务处理不当造成的损失金额
0

15

财务部主管评分方法:
指标项目
指标值
权重

全面预算管理
次月16日
30
16日
17日
18日
19日
20日
21日
30
25
20
15
10
5
汇嘉会计核算及时性
次月10日
财税按国家规定日期
25
10
11日
11
12日
12
13日
15

10

5

按国家规定日期
超过1天
10
0
财务分析及时性
次月16日
20
16
17日
16日
15日
14日
13日以前
20

13

6

汇嘉回款率
半年评审一次
10
标准
≤标准-5%
≤标准-10%
≤标准-15%
≤标准-20%
≤标准-25%
10

7

4

财务/税务损失金额
0
15
X=0
0<X≤500
501<X≤1000
1001<X≤1500
1501<X≤2000
2001<X≤2500
15

10

5

:
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
原纸烂纸率
‰
(原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等)/原纸实际发出重量*1000‰
≤‰