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航空公司市场销售部部门绩效考核指标.doc

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某航空公司市场销售部部门绩效考核指标
关键成功因素
指标
指标定义/公式
评分规则及标准
信息来源
降低可控客运销售费用
实际客运销售费用和预算之间的差异率
(实际销售费用-预算额)/预算额*100%
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高百分点,减分;
3)比目标值每降低百分点,加分,最高120分
4) 〉目标值的百分点,不得分;
5)介于其中按线性关系计算
财务报表、预算报表
提高客运业务市场份额
客运市场份额
客运销售收入/客运行业销售总额*100%
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高%,加分,最高120分;
3)比目标值每降低%;减分;
4)发展速度低于行业发展速度,额外减分;
5)发展速度高于行业发展速度%,额外加分;
6)介于其中按线性关系计算
业务报告、行业统计数据
严格按公司的地面接待服务标准执行
客户地面接待服务调查评分
客户地面接待服务调查评分结果
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高分,加分,最高120分;
3)比目标值每降低分;减分;
4)介于其中按线性关系计算
神秘客户调查评分
提高市场研究水平
市场研究报告质量
考核者评分
考核者直接评分
市场研究报告
不断提高公司盈利航班及航线数量
航班(航线)盈利比率
盈利航班(航线)数量/全部航班(航线)数量
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高百分点,加分,最高120分;
3)比目标值每降低百分点;减分;
4)介于其中按线性关系计算
财务相关统计报表
提高客户重复消费的比例
公司常旅客消费积分
当期常旅客消费积分的增长额
1)=目标值,得90分
2)比目标值每提高%,加分,最高120分;
3)比目标值每降低%;减分;
4)介

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