《与顾客有关的过程控制程序》.docx

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与顾客有关的过程控制程序
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1 目的
充分了解并明确顾客的要求,并形成文件,通过评审和沟通,满足顾客要求并争取超越顾客期望。
2 范围
适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客的沟通。
3 术语与定义
合同评审:为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。
4 职责
销售部:负责确定顾客的要求与期望,组织有关部门对合同、产品要求进行评审,并负责与顾客的沟通;
负责合同、订单的接收、登记和保管并发放相关部门;
负责客户基本资料之建立,客户基本资料应包括:客户位址、联络方式、营业项目、公司概况等。
技术部:负责评审是否具有合同要求的设计及施工能力。
质量部: 负责评审满足合同要求的检验验证能力,处理顾客反馈,包括顾客抱怨。
售后服务部:负责在施工过程中与顾客的沟通。
供应链部:负责评审满足合同要求的数量、交期能力。
总经理: 负责合同和订单的评审的结论。
5 作业内容
,合同和订单在下列几种情况下需要评审:
首次签定的合同和订单;
顾客特殊要求:顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求;
新顾客:新开发的顾客,首次供货。
新产品首次供货:对于本公司是第一次生产的产品,为新产品首次供货。
合同和订单评审的时机
合同评审,在合同草案签订之后,正式合同文本签订之前;
订单评审,在正式生产或供货前完成;
合同和订单评审的内容
顾客的合同或订单签订,其内容明确合法;
产品的名称、规格型号,技术及质量要求以及顾客的特殊要求是否已明确;
交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解;
对合同附件,如顾客的特殊要求、有关标准、安装条件、技术能力、后续服务等能否满足合同要求进行评审;
必须满足顾客所有要求,同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到解决;
对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审,并满足其要求;
合同和订单评审的方法
由总经理、分管副总经理对签订的合同,顾客特殊要求进行评审,逐条评审合同条款内容,特别是对有关产品的价格、质量、交期、安装、售后服务等内容,应确保通过本公司资源的运作能满足合同规定的要求;对同意接受的可直接签署,对无法接受的由销售部及时联络顾客解决,评审内容应填入《合同评审表》中;对顾客的特殊要求,必要时组织技术部,质量部,采购部等相关部门评审;
由分管副总经理或销售经理主导对订单进行评审,由销售部联系顾客尽量把要求描述清楚;由销售部召集供应链部、技术部等部门对订单进行评审,或采取传递评审单的形式对订单进行评审,并完成《订单评审表》;若评审无法满足客户要求,应在相应栏注明原因;由销售员与客户协商,重新进行修改。只有当订单或其修改稿的每一条款均被有关部门和执行人所理解和确认时,评审方可通过;订单评审通过,经销售部经理或相关授权人员签字确认后即正式生效;